2026年中共三亚市崖州区纪律检查委员会部门预算

第一部分   中共三亚市崖州区纪律检查委员会部门概况

    一、 主要职能

 我委主要职能依据机构编制“三定”方案确定。

    二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入中共三亚市崖州区纪律检查委员会2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：中共三亚市崖州区纪律检查委员会本级。

第二部分  中共三亚市崖州区纪律检查委员会2026年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

 

第三部分   中共三亚市崖州区纪律检查委员会2026年部门预算情况说明

一、关于中共三亚市崖州区纪律检查委员会部门2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共三亚市崖州区纪律检查委员会部门2026年收支总预算1191.78万元。其中，收入总计1191.78万元，包括一般公共预算本年收入1169.11万元、上年结转22.67万元。政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元。支出总计1191.78万元，包括一般公共服务支出1011.81万元、外交支出0万元、国防支出0万元、社会保障和就业支出76.75万元、卫生健康支出57.72万元、住房保障支出45.50万元、结转下年0万元。

二、关于中共三亚市崖州区纪律检查委员会部门2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中共三亚市崖州区纪律检查委员会2026年一般公共预算当年拨款1191.78万元，比上年预算数减少27万元，主要是巡察工作经费减少及住房公积金、社会保障就业、卫生健康支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1011.81万元，占84.90%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出76.75万元，占6.44%；卫生健康支出（类）支出57.72万元，占4.84%；住房保障（类）支出45.50万元，占3.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）

（1）行政运行（项）2026年预算数为456.66万元，比上年预算数减少2.58万元，主要是基本支出减少。

（2）一般行政管理事务（项）2026年预算数为310.48万元，比上年预算数增加12.95万元，主要是雇员岗位服务经费增加 。

（3）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）2026年预算数为4万元，比上年预算数减少2万元，主要是办案经费支出减少。

（4）派驻派出机构（项）2026年预算数为78万元，与上一年持平。

（5）巡视工作（项）2026年预算数为140万元，比上年预算数减少40万元，主要是巡察工作经费减少。

（6）其他纪检监察事务（项）2026年预算数为22.67万元，今年新增其他纪检监察事务（项），财政下达预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为51.17万元，比上年预算数减少3.05万元，主要是在编人员调动，基本养老保险预算支出相应减少。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为25.59万元，比上年预算数增加0.48万元，主要是在编人员机关事业单位职业年金缴费支出增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

（1）行政单位医疗（项）2026年预算数为16.31万元，比上年预算数减少5.74万元，主要是在编人员调动，行政单位医疗预算支出相应减少。

（2）公务员医疗补助（项）2026年预算数为41.41万元，比上年预算数减少5.24万元，主要是因在编人员调动，公务员医疗补助预算支出相应减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项）2026年预算数为45.50万元，比上年预算数减少4.48万元，主要是在编人员调动，公积金预算支出相应减少。

三、关于中共三亚市崖州区纪律检查委员会部门2026年一般公共预算基本支出情况说明

中共三亚市崖州区纪律检查委员会2026年一般公共预算基本支出为636.63万元，其中：

人员经费581.39万元，主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、商品和服务支出。

公用经费55.24万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、中共三亚市崖州区纪律检查委员会部门2026年“三公”经费预算情况说明

（一）中共三亚市崖州区纪律检查委员会2026年一般公共预算“三公”经费预算数为5.61万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费5.61万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.61万元），与上年预算持平。公务车保有量2辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）中共三亚市崖州区纪律检查委员会2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于中共三亚市崖州区纪律检查委员会部门2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

中共三亚市崖州区纪律检查委员会2026年政府性基金预算当年拨款0万元，主要是无此项预算安排。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

中共三亚市崖州区纪律检查委员会2026年政府性基金预算当年拨款0万元，主要是无此项预算安排。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

中共三亚市崖州区纪律检查委员会2026年政府性基金预算当年拨款0万元，主要是无此项预算安排。

六、关于中共三亚市崖州区纪律检查委员会部门2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中共三亚市崖州区纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算资金收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共三亚市崖州区纪律检查委员会2026年收支总预算1191.78万元。

七、关于中共三亚市崖州区纪律检查委员会部门2026年收入预算情况说明

中共三亚市崖州区纪律检查委员会2026年收入预算1191.78万元，其中：一般公共预算资金1169.11万元，占98.10%。上年结转22.67万元，占1.90%。政府性基金预算资金收入0万元，占0%。国有资本经营预算资金0万元，占0%。比上年预算数减少27万元，主要是巡察工作经费减少及住房公积金、社会保障就业、卫生健康支出减少。

八、关于中共三亚市崖州区纪律检查委员会部门2026年支出预算情况说明

中共三亚市崖州区纪律检查委员会2026年支出预算1191.78万元，其中：基本支出636.63万元，占53.42%；项目支出555.15万元，占46.58%。比上年预算数减少27万元，主要是巡察工作经费减少及住房公积金、社会保障就业、卫生健康支出减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年中共三亚市崖州区纪律检查委员会本级机关运行经费预算55.24万元

（二）政府采购情况

2026年中共三亚市崖州区纪律检查委员会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共三亚市崖州区纪律检查委员会单位本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2026年中共三亚市崖州区纪律检查委员18个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1191.78万元、政府性基金0万元。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。