中国共产党三亚市纪律检查委员会2019年度部门决算

目  录

第一部分  中国共产党三亚市纪律检查委员会部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  中国共产党三亚市纪律检查委员会2019年度部门决算批复表

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表

第三部分  中国共产党三亚市纪律检查委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中国共产党三亚市纪律检查委员会部门概况

一、部门职责

(一)负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委关于纪律检查工作的决定,维护党章和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议及中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施的执行情况,协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

(二)依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对市委工作部门、市委批准设立的党组(党委、工委),各区党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党章和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

(三)负责全市监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委和市委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。

(四)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。

(五)负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(六)负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;制定或者修改纪检监察制度规定,参与起草制定相关党内法规、地方性法规和规范性文件。

(七)贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委关于加强反腐败国际追逃追赃和防逃的决策部署;负责组织协调全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作,督促有关部门和单位建立健全追逃防逃合作机制及做好相关工作。

(八)根据干部管理权限,负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好市纪委监委派驻(出)机构,区纪检监察机关,市属企业事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作;组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

(九)完成省纪委监委和市委交办的其他任务。

二、机构设置

市纪委监委组织机构包括:内设职能部门、所属事业单位和派驻纪检监察组。内设职能部门具体为:办公室、组织部、调研宣教室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室至第四监督检查室、第五审查调查室至第七审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、机关党委。此外,设有市纪检监察保障中心、市纪委信息中心2家直属事业单位,设有市纪委监委派驻纪检监察组。

纳入中国共产党三亚市纪律检查委员会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

(一)中国共产党三亚市纪律检查委员会本级

第二部分  中国共产党三亚市纪律检查委员会2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表(见正文附件)。

二、收入决算批复表(见正文附件)。

三、支出决算批复表(见正文附件)。

四、财政拨款收入支出决算批复表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表(见正文附件)。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表(见正文附件)。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表(见正文附件)。

第三部分  中国共产党三亚市纪律检查委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计8743.33万元,与2018年度相比,收入、支出总计各增加874.41万元,增长(下降)11.11%。主要原因是上年年末结转和结余经费增加。用事业基金弥补收支差额0万元,较2018年度决算数持平。年初结转结余1539.46万元,主要是项目结转,较2018年度决算数增加650.53万元,增长73.18%,主要原因是项目结转。结余分配0万元,较2018年度决算数持平。年末结转结余1375.9万元,主要是项目结转,较2018年度决算数减少963.32万元,下降41.18%,主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7203.87万元,其中:财政拨款收入6993.42万元,占97.08%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入210.45万元,占2.92%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7367.43万元,其中:基本支出2970.26万元,占40.32%;项目支出4397.18万元,占59.68%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计7963.84万元。与2018年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加835.9万元,增长11.73%。主要原因:结转和结余经费增加。

财政拨款年初结转结余970.42万元,主要是项目结转,较2018年度决算数增加81.49万元,增长9.17%,主要原因是项目结转经费增加。

财政拨款年末结转结余923.08万元,主要是项目结转,较2018年度年末决算数减少808.55万元,下降46.7%,主要原因是项目结转经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出7040.76万元,占本年支出合计的95.57%。与2018年度相比,财政拨款支出增加1644.45万元,增长30.47%,主要原因是财政拨款增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出7040.76万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出6271.18万元,占89.07%;公共安全支出(类)支出18万元,占0.26%;科学技术支出(类)支出25.07万元,占0.36%;社会保障和就业(类)支出225.47万元,占3.2%;卫生健康支出(类)支出313.15万元,占4.45%;住房保障(类)支出187.89万元,占2.67%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为5344.86万元,支出决算为7040.76万元,完成年初预算的131.73%。其中:

1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)

年初预算为1708.81万元,支出决算为2733.43万元,完成年初预算的159.96%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加,经费增多。

2.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为525.86万元,支出决算为486.5万元,完成年初预算的92.52%。决算数小于预算数的主要原因:压缩经费,节约开支。

3.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项)

年初预算为0万元,支出决算为10.27万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:工作需要支出经费。

4.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)

年初预算为2498万元,支出决算为3039.09万元,完成年初预算的121.66%。决算数大于预算数的主要原因:案件增多经费支出增加。

5.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.44万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:工作需要支出经费。

6.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.45万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:工作需要支出经费。

7.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为18万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:工作需要支出经费。

8.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)

年初预算为0万元,支出决算为25.07万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:工作需要支出经费。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为240万元,支出决算为225.47万元,完成年初预算的93.95%。决算数小于预算数的主要原因:节约经费开支。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为52.28万元,支出决算为108.74万元,完成年初预算的208%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加经费支出增加。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为150万元,支出决算为182.31万元,完成年初预算的121.54%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加经费支出增加。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为22.1万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:工作需要支出经费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为169.91万元,支出决算为187.89万元,完成年初预算的110.58%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2970.26万元,其中:人员经费2717.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费252.9万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,较2018年度持平。

(二)2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,较2018年度持平。

(三)2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。其中:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与预算数持平。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为86.54万元,支出决算为69.71万元,完成预算的80.55%。

(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算63.49万元,占91.08%;公务接待费支出决算6.22万元,占8.92%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

因公出国(境)费支出决算与预算数持平。

2.公务用车购置及运行费支出63.49万元。其中:

公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量27辆。

公务用车运行维护费支出63.49万元,主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、年检费等项目,包括日常公务(办案)用车以及到各单位开展纪检监察工作、机要文件交换用车等。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少15.05万元,下降19.16%。主要原因是严格控制“三公”经费支出。

3.公务接待费支出6.22万元,其中:

公务接待费支出决算比预算数减少1.78万元,下降22.25%。主要原因是严格控制“三公”经费支出。

国内接待费支出6.22万元,国内公务接待60批次,接待478人次。

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

十、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目7个,共涉及资金2748万元,自评覆盖率达到100%。

我部门共组织对“纪检监察保障中心管理”等7个项目开展整体支出绩效评价,涉及资金2748万元。从评价情况来看,通过开展部门整体支出绩效评价,促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平,强化部门支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障部门更好地履行职责。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

部门整体项目自评得分为91分。发现的主要问题及原因:一是个别自评项目支出进度不理想;二是自评项目结果存在局限性。下一步改进措施:一是加快项目支出进度;二是对自评项目合理化评价。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度中国共产党三亚市纪律检查委员会机关运行经费252.9万元,比年初预算增加26.1万元,增长11.51%。主要原因是:工作量增加经费支出增多。

(二)政府采购支出情况。

2019年度中国共产党三亚市纪律检查委员会政府采购支出总额828.39万元,其中:政府采购货物支出828.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日,本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

本部门共有车辆27辆,其中:从车辆种类说明:轿车27辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他用车0辆;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车27辆。

单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

年末在建工程8382.31万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:中国共产党三亚市纪律检查委员会