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中共三亚市崖州区纪律检查委员会2021年度部门决算
第一部分 崖州区纪委部门概况
一、部门职责
我委的主要职能是根据“三定方案”来定(涉密)。
二、机构设置
纳入中共三亚市崖州区纪律检查委员会2021年度部门决算编制范围的预算单位包括:中共三亚市崖州区纪律检查委员会本级。没有需纳入决算编制的二级预算单位。根据主要职责,我委设1个派驻机构即派驻纪检监察组,内设4个职能部门即综合办公室、监督检查室、审查调查室、审理室。
第二部分 中共三亚崖州区纪委2021年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。
第三部分 中共三亚市崖州区纪委2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计774.94万元,与2020年度相比,收入、支出总计各增加372.02万元,增加92.33%。主要原因:一是财政拨款收入的增加;二是巡察办合并账户到纪委收入增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计774.94万元,其中:财政拨款收入690.35万元,占89.08%;其他收入84.59万元,占10.92%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计774.94万元,其中:基本支出401.89万元,占51.86%;项目支出373.05万元,占48.14%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入、支出总计774.94万元。与2020年度相比,收入、支出总计各增加372.02万元,增加92.33%。主要原因:一是财政拨款收入的增加;二是巡察办合并账户到纪委收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出690.35万元,占本年支出合计的89.08%。与2020年度相比,财政拨款支出增加342.43万元,增加98.42%,主要原因是项目支出、基本支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出690.35万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出594.65万元,占86.14%;社会保障和就业(类)支出29.72万元,占4.31%;住房保障(类)支出26.53万元,占3.84%;卫生健康支出(类)支出39.44万元,占5.71%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度财政拨款支出年初预算为730.92万元,支出决算为774.94万元,完成年初预算的106.02%。其中:
1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)
(1)行政运行(项)
年初预算为486.70万元,支出决算为469.17万元,完成年初预算的96.40%。决算数小于预算数的主要原因:其他公共支出减少。
(2)一般行政管理事务(项)
年初预算为15万元,支出决算为9.65万元,完成年初预算的64.33%。决算数小于预算数的主要原因:按需减少。
(3)大案要案查处(项)
年初预算为10万元,支出决算为9.71万元,完成年初预算的97.10%。决算数小于预算数的主要原因:留置案件减少。
(4)巡视工作(项)
年初预算为130万元,支出决算为106.12万元,完成年初预算的81.63%。决算数小于预算数的主要原因:一是工作原因,没有如期开展巡察培训。二是对标市里,根据实际工作安排,计划开展三轮巡察工作,2021年只开展两轮巡察。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为28.08万元,支出决算为29.72万元,完成年初预算的105.84%。决算数大于预算数的主要原因:机关事业单位基本养老保险变动。
3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)
(1)行政单位医疗(项)
年初预算为14.92万元,支出决算为15.79万元,完成年初预算的105.83%。决算数大于预算数的主要原因:社保基数调高,套改后部分人员工资上涨,行政单位医疗决算支出增加。
(2)公务员医疗补助(项)
年初预算为21.83万元,支出决算为23.65万元,完成年初预算的108.34%。决算数大于预算数的主要原因:社保基数调高,套改后部分人员工资上涨,公务员医疗补助决算支出增加。。
4.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)
年初预算为24.4万元,支出决算为26.53万元,完成年初预算的108.73%。决算数大于预算数的主要原因:上调在编人员公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出401.89万元,其中:人员经费364.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金。公用经费37.18万元,主要包括:邮电费、会议费、培训费、福利费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,与2020年度持平。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,与2020年度持平。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,与2020年度持平。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,与2020年度持平。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.81万元,支出决算为0.66万元,完成预算的23.49%,决算数小于预算数的主要原因:公务用车维修保养费用少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出0.66万元,占100%;公务接待费支出0.00万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
因公出国(境)费支出决算与预算数一致。
2.公务用车购置及运行费支出0.66万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。
公务用车购置及运行费支出决算数与预算数一致。
公务用车运行维护费支出0.66万元,主要用于车辆维修保养等。
公务用车购置及运行费支出决算比2020年度减少1.59万元,减少70.67%。主要原因是日常车辆的维修及保养减少。
3.公务接待费支出0.00万元。
国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
公务接待费支出决算数与预算数一致。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出0.00万元,占0%;公务接待费支出0.00万元,占0%。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。
十二、2021年度崖州区纪委预算绩效情况
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,崖州区纪委组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目5个,共涉及资金677.85万元,自评覆盖率达到35.71%。
崖州区纪委开展整体支出绩效评价,涉及资金0万元。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在本级部门决算中重点反映工资奖金津补贴、巡察工作、雇员岗位服务、行政运行、宣传教育培训项目绩效自评结果。
工资奖金津补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分,全年预算数300.4万元,执行数284.53万元,完成预算的94.72%。项目绩效目标完成情况:严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放。
行政运行项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98分,全年预算数69.05万元,执行数68.52万元,完成预算的99.31%。项目绩效目标完成情况:一是保障本部门工作正常运行费用。二是6名外包人员工资及党建工作经费。
雇员岗位服务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分,全年预算数107.01万元,执行数105.79万元,完成预算的98.85%。项目绩效目标完成情况:保障纪委、巡察共13名雇员岗位服务经费、工会经费、体检经费。
宣传教育培训项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分,全年预算数71.38万元,执行数64.61万元,完成预算的90.52%。项目绩效目标完成情况:一是保障在编在岗人员的业务书籍费用。二是保障廉政教育工作经费及举办全区巡回展费用。
巡察工作项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分,全年预算数130万元,执行数106.12万元,完成预算的81.63%。项目绩效目标完成情况:一是保障区委巡察工作的正常开展。二是保障巡察工作经费及巡察办办公的费用。
(三)财政评价项目绩效评价结果(如有)。
(四)无部门评价项目绩效评价结果。
十三、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2021年度崖州区纪委机关运行经费37.18万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2020年度增加 18.28 万元,增加96.72%。主要原因是:巡察办的决算合并纪委,日常公用经费支出增加。
(二)政府采购支出情况。
2021年度崖州区纪委政府采购支出总额12.21万元,其中:政府采购货物支出12.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2021年度12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:从车辆种类说明:轿车2辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆,从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
年末在建工程0万元
本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》)