中共三亚市崖州区纪律检查委员会部门
2020年度部门决算

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计402.92万元,与2019年度相比,收入、支出总计各减少178.05万元,减少30.65%。主要原因:一是财政拨款收入的减少;二是年末结转和结余的减少。使用非财政拨款结余0.00万元,与2019年度决算数持平。年初结转结余55万元,主要是基本支出结转和项目支出结转,较2019年度决算数减少141.13万元,下降71.96%,主要原因是上年度未完成进度。结余分配0.00万元,主要是交纳所得税、提取职工福利基金、转入事业基金,与2019年度决算数持平。年末结转结余0万元,较2019年度决算数减少11万元,减少100%,主要原因是2020年度无年末结转和结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计347.92万元,其中:财政拨款收入347.92万元,占100%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计402.92万元,其中:基本支出234.60万元,占58.22%;项目支出168.32万元,占41.78%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计402.92万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少178.05万元,减少30.65%。主要原因:一是财政拨款收入的减少;二是年末结转和结余的减少。

财政拨款年初结转结余55万元,主要是基本支出结转和项目支出结转,较2019年度年初决算数减少141.13万元,下降71.96%,主要原因是上年度未完成进度。

财政拨款年末结转结余0万元,较2019年度决算数减少11万元,减少100%,主要原因是2020年度无年末结转和结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出402.92万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,财政拨款支出减少167.05万元,减少29.31%,主要原因是项目支出、基本支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出402.92万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出348.96万元,占86.61%;社会保障和就业(类)支出16.20万元,占4.02%;住房保障(类)支出14.78万元,占3.67%;医疗卫生与计划生育(类)支出22.97万元,占5.70%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算为382.30万元,支出决算为402.92万元,完成年初预算的105.39%。其中:

1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)

(1)行政运行(项)

年初预算为204.76万元,支出决算为180.65万元,完成年初预算的88.23%。决算数小于预算数的主要原因:培训费、其他公共支出减少。

(2)一般行政管理事务(项)

年初预算为105万元,支出决算为150.55万元,完成年初预算的143.38%。决算数大于预算数的主要原因:纪委监委工作经费增加,办公楼装修费用的支出。

(3)大案要案查处(项)

年初预算为20万元,支出决算为7.29万元,完成年初预算的36.45%。决算数小于预算数的主要原因:留置案件减少。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)

年初预算为16.06万元,支出决算为16.20万元,完成年初预算的100.87%。决算数大于预算数的主要原因:2020年我委调入一名在编人员。

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)

(1)行政单位医疗(项)

年初预算为8.53万元,支出决算为8.66万元,完成年初预算的101.52%。决算数大于预算数的主要原因:2020年我委调入一名在编人员。

(2)公务员医疗补助(项)

年初预算为13.52万元,支出决算为14.31万元,完成年初预算的105.84%。决算数大于预算数的主要原因:2020年我委调入一名在编人员。

4.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)

年初预算为14.42万元,支出决算为14.78万元,完成年初预算的102.50%。决算数大于预算数的主要原因:2020年我委调入一名在编人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出234.60万元,其中:人员经费215.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金。公用经费18.90万元,主要包括:邮电费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,与2019年度持平。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,与2019年度持平。

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,与2019年度持平。

(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,与2019年度持平。

(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.81万元,支出决算为2.25万元,完成预算的80.36%,决算数小于预算数的主要原因:公务用车维修保养无预算的多。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出2.25万元,占100%;公务接待费支出0.00万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

因公出国(境)费支出决算与预算数一致。

2.公务用车购置及运行费支出2.25万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。

公务用车购置及运行费支出决算数与预算数一致。

公务用车运行维护费支出2.25万元,主要用于车辆维修保养等。

公务用车购置及运行费支出决算比2019年度增加1.97万元,增长87.56%。主要原因是日常车辆的维修及保养增加。

3.公务接待费支出0.00万元。

国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次。

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

公务接待费支出决算数与预算数一致。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出0.00万元,占0%;公务接待费支出0.00万元,占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。

十二、2020年度崖州区纪委预算绩效情况

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,崖州区纪委组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。

崖州区纪委开展整体支出绩效评价,涉及资金0万元。

(二)无部门决算中项目绩效自评结果。

(三)无重点项目绩效评价情况(如有)。

(四)无其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

十三、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年度崖州区纪委机关运行经费18.90万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2019年度减少5.33万元,减少28.20%。主要原因是:纪检监察事务的日常公用经费减少。

(二)政府采购支出情况。

2020年度崖州区纪委政府采购支出总额3.54万元,其中:政府采购货物支出3.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2020年度12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:从车辆种类说明:轿车2辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆,从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

年末在建工程0万元

本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)

中共三亚市崖州区纪律检查委员会