2021年三亚市天涯区委巡察工作领导小组办公室部门决算

目  录

第一部分  中共三亚市天涯区委巡察工作领导小组办公室部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  中共三亚市天涯区委巡察工作领导小组办公室2021年度部门决算公开表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分  中共三亚市天涯区委巡察工作领导小组办公室2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共三亚市天涯区委巡察工作领导小组办公室部门概况

 

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家、省市有关巡视巡察工作的方针政策、法律法规，执行市委市政府、区委区政府的决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港的政策措施。

（二）研究拟订并组织实施全区巡察工作的规划和措施，研究提出中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港有关巡察工作方面的意见和建议。

（三）负责向市委巡察工作领导小组办公室、区委巡察工作领导小组报告巡察工作情况，传达贯彻省委和省委巡视工作领导小组、市委和市委巡察工作领导小组、区委和区委巡察工作领导小组决策部署。

（四）负责统筹协调、指导督导、服务保障全区巡察工作；协助区委巡察工作领导小组组织区委巡察组开展工作。

（五）负责督办区委、区委巡察工作领导小组决定的事项。

（六）配合区纪委和区委组织部等部门对巡察人员进行培训、考核、调配、监督和管理，为巡察工作提供服务保障。

（七）完成区委区委巡察工作领导小组和上级部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

纳入中共三亚市天涯区委巡察工作领导小组办公室2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：中共三亚市天涯区委巡察工作领导小组办公室部门本级。

第二部分  中共三亚市天涯区委巡察工作领导小组办公室2021年度部门决算公开报表

2021年三亚市天涯区委巡察工作领导小组办公室部门决算公开表

 

第三部分  中共三亚市天涯区委巡察工作领导小组办公室2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收入总计624.79万元，支出总计624.79万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加288.99万元，增长46.25%。主要原因：一是巡察工作任务量重，巡察项目经费有所增加；二是人员较上年度有所增加，导致人员经费增加。使用非财政拨款结余0万元，与2020年度决算数持平。年初结转结余0万元，与2020年度决算数持平。结余分配0万元，与2020年度决算数持平。年末结转结余0万元，较2020年度决算数减少1.1万元，下降0%，主要原因是本年度社会保障和就业支出、行政事业单位医疗没有结余。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计624.79万元，其中：财政拨款收入616.41万元，占98.66%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8.38万元，占1.34%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计624.79万元，其中：基本支出168.42万元，占26.96%；项目支出456.37万元，占73.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计616.41万元，支出总计   616.41万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加286.58万元，增长46.49%。主要原因一是巡察工作任务量重，巡察项目经费有所增加；二是人员较上年度有所增加，导致人员经费增加。

财政拨款年初结转结余0万元，与2020年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0万元，较2020年度年末决算数减少1.1万元，下降0%，主要原因是本年度社会保障和就业支出、行政事业单位医疗没有结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出616.41万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加287.68万元，增长46.67%，主要原因是一是巡察工作任务量重，巡察项目经费有所增加；二是人员较上年度有所增加，导致人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出616.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出575.59万元，占93.38%；社会保障和就业（类）支出13.28万元，占2.15%；卫生健康（类）支出16.3万元，占2.64%；住房保障（类）支出11.23万元，占1.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为625.24万元，支出决算为616.41万元，完成年初预算的98.59%。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为92.71万元，支出决算为119.22万元，完成年初预算的128.59%。决算数大于预算数的主要原因：预算一体化系统未准确测算人员经费，导致后期追加人员经费。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为490.52万元，支出决算为456.37万元，完成年初预算的93.04%。决算小于预算数的主要原因：为节约财政资金，项目实际支出比预期少。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为14.34万元，支出决算为13.28万元，完成年初预算的92.61%。决算小于预算数的主要原因：有人员调出导致决算数小于预算数。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为7.62万元，支出决算为7.05万元，完成年初预算的92.52%。决算小于预算数的主要原因：有人员调出导致决算数小于预算数。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为9.5万元，支出决算为9.25万元，完成年初预算的97.37%。决算小于预算数的主要原因：有人员调出导致决算数小于预算数。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为10.56万元，支出决算为11.23万元，完成年初预算的106.34%。决算大于预算数的主要原因：预算管理一体化系统未准确生成人员经费，导致后期追加人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出160.03万元，其中：人员经费153.20 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的奖励金。公用经费6.83万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年度持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与2020年度持平。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，与2020年度持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年度持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度持平。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算与预算数持平。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行费支出决算数与预算数持平。

    3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数与预算数持平。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目4个，共涉及资金456.37万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“巡察工作”、“雇员经费”、“行政运行”、“办公设备更新及维护”等4个项目开展了部门评价，涉及资金456.37万元。从评价情况来看，本部门较好的完成各项目支出。

开展整体支出绩效评价，涉及资金624.79万元。从评价情况来看，总体实施情况良好，还需进一步提高预算编制工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在区本级部门决算中重点反映“巡察工作”及“雇员经费”、“行政运行”项目绩效自评结果。

“巡察工作”项目绩效自评综述：全年预算数为350万元，执行数为334.73万元，完成预算的95.64%。项目绩效目标总体完成情况较好，下一步改进措施：加强预算编制合理性，提高执行率。

“雇员经费”项目绩效自评综述：全年预算数为125.6万元，执行数为113.33万元，完成预算的90.23%。项目绩效目标总体完成情况较好，下一步改进措施：加强预算编制合理性，提高执行率，明确资金使用范围、审核标准、操作流程，做到专款专用，严格按照财务制度执行，自觉接受财政和社会的监督，保障资金合理、公开、透明。

“行政运行”项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为7.52万元，完成预算的75.2%。项目绩效目标总体完成情况良好，下一步改进措施：加强预算编制合理性，提高执行率，明确资金使用范围、审核标准、操作流程，做到专款专用，严格按照财务制度执行，自觉接受财政和社会的监督，保障资金合理、公开、透明。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

无。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

无。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度中共三亚市天涯区委巡察工作领导小组办公室部门机关运行经费6.83万元，比年初预算增加2.77万元，增长40.56%。主要原因是：支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度中共三亚市天涯区委巡察工作领导小组办公室部门政府采购支出总额0.55万元，其中：政府采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。