2023年三亚市天涯区纪律检查委员会部门决算

目  录

第一部分 基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算公开表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  基本情况

 

一、部门职责

中国共产党三亚市天涯区纪律检查委员会与三亚市天涯区监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪检、监察两项职能。

我部门的职能是根据《中共三亚市天涯区委办公室关于印发〈中共三亚市天涯区纪律检查委员会、三亚市天涯区监察委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（天委办〔2019〕32号）明确的。

二、机构设置

纳入中国共产党三亚市天涯区纪律检查委员会2023年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

（一）中国共产党三亚市天涯区纪律检查委员会部门本级

 

第二部分  2023年度部门决算公开报表

 

    2023年三亚市天涯区纪律检查委员会决算公开报表

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计727.99万元，支出总计727.99万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加211.4万元，增长40.92%。主要原因：项目经费支出增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入727.99万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数持平。

年初结转结余0万元，较2022年度决算数持平。

（二）支出总计主要构成

本年支出727.99万元。

结余分配0万元，较2022年度决算数持平。

年末结转结余0万元，较2022年度决算数持平。

二、收入决算情况说明
    本年收入727.99万元，其中：财政拨款收入702.07万元，占96.44%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入25.92万元，占3.56%。

三、支出决算情况说明

本年支出727.99万元，其中：基本支出417.45万元，占57.34%；项目支出310.54万元，占42.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入702.07万元，支出702.07万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加185.48万元，增长35.90%，主要原因：纪检监察、基层监督等工作量增加，项目经费有所增加。支出增加185.48万元，增长35.90%，主要原因：纪检监察、基层监督等工作量增加，项目经费支出增加。

财政拨款年初结转结余0万元，较2022年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0万元，较2022年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出702.07万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加185.48万元，增长35.90%，主要原因是项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出702.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出564.38万元，占80.39%；社会保障和就业（类）支出76.33万元，占10.87%；卫生健康（类）支出38.21万元，占5.44%；住房保障（类）支出23.14万元，占3.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为727.03万元，支出决算为702.07万元，完成年初预算的96.57%。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为222.38万元，支出决算为269.84万元，完成年初预算的121.34%。决算数大于预算数的主要原因：支出增加。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为124.72万元，支出决算为103.20万元，完成年初预算的82.75%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭，控制经费支出。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为243.6万元，支出决算为191.35万元，完成年初预算的78.55%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭，控制经费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为26.84万元，支出决算为28.57万元，完成年初预算的106.45%。决算数大于预算数的主要原因：养老保险基数调整变大。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为51.1万元，支出决算为47.75万元，完成年初预算的93.44%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动导致职业年金记实支出减少。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.88万元，支出决算为13.2万元，完成年初预算的111.11%。决算数大于预算数的主要原因：医疗保险基数调整变大。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为20.73万元，支出决算为25.01万元，完成年初预算的120.65%。决算数大于预算数的主要原因：公务员医疗补助基数调整变大。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.77万元，支出决算为23.14万元，完成年初预算的89.79%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动基数变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出391.53万元，其中：人员经费368.88万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的奖励金。公用经费22.65万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.74万元，支出决算为3.54万元，完成预算的94.65%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少0.08万元，下降2.21%，主要原因是加强公车管理，厉行节约，控制经费支出。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.54万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加0万元，增长0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）事宜。

    2.公务用车购置及运行维护费支出3.54万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆（现有2辆公车编制在区政府办）。

公务用车运行维护费支出3.54万元，主要用于车辆燃料费、维修费、保险费、年检费等项目，包括日常公务（办案）用车以及到各单位开展纪检监察工作等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.2万元，下降5.35%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.08万元，下降2.21%，主要原因是加强公车管理，厉行节约，控制经费支出。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加0万元，增长0%。与2022年度相比，公务接待费支出增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待经费支出。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目5个，共涉及资金310.54万元，占一般公共预算项目支出总额的42.66%。

共组织对“行政运行”、“查办案件”、“廉政文化建设”、“雇员经费”、“办公设备更新及维护”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出310.54万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门较好的完成各项目支出。在支出过程中，能遵守各项规章制度，厉行节约，严格控制费用开支。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出727.99万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，总体实施情况良好，但预算支出未能严格按照计划进行，对预算支出的执行进度未能做到有效控制，预算执行的及时性和均衡性仍待加强。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在部门决算中反映“查办案件”“廉政文化建设”“雇员经费”等3个项目绩效自评结果。

查办案件项目绩效自评表：

查办案件项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.78分。全年预算数为220.89万元，执行数为194万元，完成预算的87.83%。项目绩效目标完成情况：该项目在目标完成中达到了绩效指标的要求，总体执行情况良好。发现的主要问题及原因：年初预算根据审查调查工作的整体情况进行预估，但因该项工作存在不可预见性和不确定性，导致预算执行存在偏差。下一步改进措施：进一步加强预算编制工作，结合部门职责和年度工作任务科学合理地编制部门预算，不断提高预算可执行性，确保财政资金使用效益。

廉政文化建设项目绩效自评表：

廉政文化建设项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.14分。全年预算数为18.68万元，执行数为13.34万元，完成预算的71.41%。项目绩效目标完成情况：该项目在目标完成中达到了绩效指标的要求，总体执行情况良好。发现的主要问题及原因：未能对年初预算进行准确预估，导致预算执行存在偏差。下一步改进措施：进一步加强预算编制工作，结合部门职责和年度工作任务科学合理地编制部门预算，不断提高预算可执行性，确保财政资金使用效益。

雇员经费项目绩效自评表：

雇员经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.22分。全年预算数为63.92万元，执行数为58.92万元，完成预算的92.17%。项目绩效目标完成情况：该项目在目标完成中达到了绩效指标的要求，总体执行情况优秀。下一步改进措施：严格按照财务制度执行，自觉接受财政和社会的监督，保障资金合理、公开、透明。

（三）部门评价结果

无。

（四）财政评价结果

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度中国共产党三亚市天涯区纪律检查委员会部门机关运行经费22.65万元，比年初预算减少1.45万元，降低6.02%。主要原因是：落实过紧日子要求，支出减少。

（二）政府采购支出情况

2023年度中国共产党三亚市天涯区纪律检查委员会部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）,反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出;

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）,反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出;

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）,反映除上述项目外其他纪检监察事务方面的支出;

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出;

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）,反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）,反映财政部门安排的公务员医疗补助经费;

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。