第一部分  中国共产党三亚市天涯区纪律检查委员会概况

 

一、主要职能

中国共产党三亚市天涯区纪律检查委员会与三亚市天涯区监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪检、监察两项职能。

我单位的职能是根据《中共三亚市天涯区委办公室关于印发〈中共三亚市天涯区纪律检查委员会、三亚市天涯区监察委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（天委办〔2019〕32号）明确的，由于该文件属于密件，不予公开。

二、部门预算单位构成

纳入中国共产党三亚市天涯区纪律检查委员会2023年部门预算编制范围的单位只包括部门本级，没有二级预算单位。

 

第二部分 中国共产党三亚市天涯区纪律检查委员会2023年部门预算表

 

2023年中国共产党三亚市天涯区纪律检查委员会部门预算表

 

第三部分 中国共产党三亚市天涯区纪律检查委员会2023年部门预算情况说明

一、关于中国共产党三亚市天涯区纪律检查委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党三亚市天涯区纪律检查委员会2023年财政拨款收支总预算727.03万元。其中，收入总计727.03万元，包括一般公共预算本年收入727.03万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计727.03万元，包括一般公共服务支出590.70万元、社会保障和就业支出77.94万元、卫生健康支出32.61万元、住房保障支出25.77万元，结转下年0万元。

二、关于中国共产党三亚市天涯区纪律检查委员会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中国共产党三亚市天涯区纪律检查委员会2023年一般公共预算当年拨款727.03万元，比上年预算数增加55.29万元，主要是我委人员变动和工资调整经费变动，工作事务增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出590.70万元，占81.25%；社会保障和就业（类）支出77.94万元，占10.72%；卫生健康（类）支出32.61万元，占4.49%；住房保障（类）支出25.77万元，占3.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023年预算数为222.38万元，比上年预算数减少3万元，主要是我委人员变动以及工资调整经费变动。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为124.72万元，比上年预算数增加12.03万元，主要是项目工作经费调整。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2023年预算数为243.60万元，比上年预算数减少17.7万元，主要是项目工作经费调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为26.84万元，比上年预算数增加2.7万元，主要是我委人员变动以及工资调整经费变动。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为51.10万元，比上年预算数增加51.10万元，主要是2022年10月起单位职业年金虚账部分开始记实。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为11.88万元，比上年预算数减少0.58万元，主要是我委人员变动以及工资调整经费变动。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为20.73万元，比上年预算数增加2.7万元，主要是我委人员变动以及工资调整经费变动。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为25.77万元，比上年预算数增加5.33万元，主要是我委人员变动以及工资调整经费变动。

三、关于中国共产党三亚市天涯区纪律检查委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党三亚市天涯区纪律检查委员会2023年一般公共预算基本支出为358.71万元，其中：

人员经费348.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、邮电费、其他交通费用、奖励金;

公用经费10.18万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

四、中国共产党三亚市天涯区纪律检查委员会2023年“三公”经费预算情况说明

（一）中国共产党三亚市天涯区纪律检查委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算数为3.74万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费3.74万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.74万元），与上年预算持平。公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平，计划接待0批0人。

（二）中国共产党三亚市天涯区纪律检查委员会2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于中国共产党三亚市天涯区纪律检查委员会2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

中国共产党三亚市天涯区纪律检查委员会2023年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平0万元，主要是无政府性基金预算安排。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）0年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，无预算安排无可比性。

2.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）0年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，无预算安排无可比性。

六、关于中国共产党三亚市天涯区纪律检查委员会2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中国共产党三亚市天涯区纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国共产党三亚市天涯区纪律检查委员会2023年收支总预算727.03万元。

七、关于中国共产党三亚市天涯区纪律检查委员会2023年收入预算情况说明

中国共产党三亚市天涯区纪律检查委员会2023年收入预算727.03万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入727.03万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加55.29万元，主要是我委人员变动和工资调整经费变动，工作事务增加，所以总体费用增加。

八、关于中国共产党三亚市天涯区纪律检查委员会2023年支出预算情况说明

中国共产党三亚市天涯区纪律检查委员会2023年支出预算727.03万元，其中：基本支出358.70万元，占49.34%；项目支出368.32万元，占50.66%。比上年预算数增加55.29万元，主要是我委人员变动和工资调整经费变动，工作事务增加，所以总体费用增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年中国共产党三亚市天涯区纪律检查委员会的机关运行经费预算86.19万元。为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备（办公设备）购置费、办公用房水电费、办公用房租赁费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等费用。

（二）政府采购情况

2023年中国共产党三亚市天涯区纪律检查委员会政府采购预算总额40.80万元，其中：政府采购货物预算40.80万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党三亚市天涯区纪律检查委员会共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年中国共产党三亚市天涯区纪律检查委员会14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算727.03万元。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。