2021年三亚市天涯区纪律检查委员会（本级）部门决算

目  录

第一部分  中共三亚市天涯区纪律检查委员会（本级）部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  中共三亚市天涯区纪律检查委员会（本级）2021年度部门决算公开表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分  中共三亚市天涯区纪律检查委员会（本级）2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  中共三亚市天涯区纪律检查委员会（本级）部门概况

 

一、部门职责

中国共产党三亚市天涯区纪律检查委员会与三亚市天涯区监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪检、监察两项职能。

我部门的职能是根据《中共三亚市天涯区委办公室关于印发〈中共三亚市天涯区纪律检查委员会、三亚市天涯区监察委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（天委办〔2019〕32号）明确的。

二、机构设置

纳入中国共产党三亚市天涯区纪律检查委员会（本级）2021年度部门决算编制范围的部门为中国共产党三亚市天涯区纪律检查委员会部门本级，没有需纳入决算编制的二级预算单位。根据主要职责，我委设1个派驻机构即派驻纪检监察组，内设4个职能部门即办公室、监督检查室、审查调查室、案件审理室。

 

第二部分  中共三亚市天涯区纪律检查委员会（本级）2021年度部门决算公开报表

 

 2021年三亚市天涯区纪律检查委员会（本级）部门决算公开表

 

第三部分  中共三亚市天涯区纪律检查委员会（本级）2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收入总计418.40万元，支出总计418.40万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少196.32万元，下降31.94%。主要原因：项目经费支出减少。使用非财政拨款结余0万元，较2020年度决算数持平。年初结转结余0万元，较2020年度决算数持平。结余分配0万元，较2020年度决算数持平。年末结转结余0万元，较2020年度决算数持平。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计418.40万元，其中：财政拨款收入418.40万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计418.40万元，其中：基本支出264.17万元，占63.14%；项目支出154.23万元，占36.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计418.40万元，支出总计418.40万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加14.74万元，增长3.65%。主要原因：纪检监察、基层监督等工作量增加，项目经费有所增加。

财政拨款年初结转结余0万元，主要是无项目结转，较2020年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0万元，主要是无项目结转，较2020年度年末决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出418.40万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.74万元，增长3.65%，主要原因是年初预算项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出418.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出352.66万元，占84.29%；社会保障和就业（类）支出20.36万元，占4.87%；卫生健康（类）支出26.86万元，占6.42%；住房保障（类）支出18.53万元，占4.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为563.41万元，支出决算为418.40万元，完成年初预算的74.26%。其中： 

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为225.31万元，支出决算为202.44万元，完成年初预算的89.85%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭，控制经费支出。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为111.94万元，支出决算为78.48万元，完成年初预算的70.11%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭，控制经费支出。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为155万元，支出决算为71.74万元，完成年初预算的46.28%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭，控制经费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为23.25万元，支出决算为20.36万元，完成年初预算的87.57%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动基数变化。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.35万元，支出决算为10.82万元，完成年初预算的87.61%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动基数变化。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为17.35万元，支出决算为16.04万元，完成年初预算的92.45%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动基数变化。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.21万元，支出决算为18.53万元，完成年初预算的101.76%。决算数大于预算数的主要原因：人员调动基数变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出264.17万元，其中：人员经费246.26万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的奖励金。公用经费17.91万元，主要包括：商品和服务支出中的邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2020年度持平。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，，占本年支出合计的0%。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.74万元，支出决算为2.5万元，完成预算的66.84%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.5万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数持平，主要原因是无因公出国（境）事宜。

    2.公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆（现有2辆公车编制在区政府办）。

公务用车运行维护费支出2.5万元，主要用于车辆燃料费、维修费、保险费、年检费等项目，包括日常公务（办案）用车以及到各单位开展纪检监察工作等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少1.24万元，下降33.16%。主要原因是加强公车管理，厉行节约，控制经费支出。本年决算数较上年增加0.41万元，增长19.62%。主要原因是工作业务增加。

    3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数持平，主要原因是无公务接待经费支出。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目5个，共涉及资金266.94万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“行政运行”、“查办案件”、“廉政文化建设”、“雇员经费”、“办公设备更新及维护”等5个项目开展了部门评价，涉及资金266.94万元。从评价情况来看，本部门较好的完成各项目支出。在支出过程中，能遵守各项规章制度，厉行节约，严格控制费用开支。

开展整体支出绩效评价，涉及资金563.41万元。从评价情况来看，总体实施情况良好，但预算支出未能严格按照计划进行，对预算支出的执行进度未能做到有效控制，预算执行的及时性和均衡性仍待加强。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在区本级部门决算中重点反映“查办案件”“廉政文化建设”及“雇员经费”项目绩效自评结果。

查办案件项目绩效自评综述：全年预算数为130万元，执行数53.10万元，完成预算的40.85%。项目绩效目标完成情况：一是项目用于保障纪检监察查办案件的正常经费支出，在确保项目随着大环境工作需求发展，促进民生改善的情况下，成本控制和成本节约方面没有超出预算；二是本项目的资金来源为区财政预算，严格按照现行的会计管理办法，做到项目专款专用，有效地保障了区纪委监委工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：年初预算根据审查调查工作的整体情况进行预估，但因该项工作存在不可预见性和不确定性，导致预算执行存在偏差。下一步改进措施：进一步加强预算编制工作，结合部门职责和年度工作任务科学合理地编制部门预算，不断提高预算可执行性，确保财政资金使用效益。

廉政文化建设项目绩效自评综述：全年预算数为25万元，因区作风整顿工作需要追加工作经费6.55万元，执行数为22.66万元，完成预算的71.82%。项目绩效目标总体完成情况良好，下一步改进措施：加强预算编制合理性，提高执行率，明确资金使用范围、审核标准、操作流程，做到专款专用，严格按照财务制度执行，自觉接受财政和社会的监督，保障资金合理、公开、透明。

雇员经费项目绩效自评综述：全年预算数为59.27万元，执行数为54.38万元，完成预算的91.75%。项目绩效目标总体完成情况优秀，基本能按照绩效目标执行预算，下一步改进措施：严格按照财务制度执行，自觉接受财政和社会的监督，保障资金合理、公开、透明。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

无。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

无。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度中国共产党三亚市天涯区纪律检查委员会（本级）部门机关运行经费17.91万元，比年初预算增加8.14万元，增长45.45%。主要原因是：支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度中国共产党三亚市天涯区纪律检查委员会（本级）部门政府采购支出总额15.76万元，其中：政府采购货物支出15.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。