2020年三亚市天涯区委巡察工作领导小组办公室单位决算

目  录

 

第一部分  天涯区委巡察办单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  天涯区委巡察办2020年度单位决算公开表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分  天涯区委巡察办2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  天涯区委巡察办单位概况

 

一、单位职责

（一）贯彻落实党和国家、省市有关巡视巡察工作的方针政策、法律法规，执行市委市政府、区委区政府的决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港的政策措施。

（二）研究拟订并组织实施全区巡察工作的规划和措施，研究提出中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港有关巡察工作方面的意见和建议。

（三）负责向市委巡察工作领导小组办公室、区委巡察工作领导小组报告巡察工作情况，传达贯彻省委和省委巡视工作领导小组、市委和市委巡察工作领导小组、区委和区委巡察工作领导小组决策部署。

（四）负责统筹协调、指导督导、服务保障全区巡察工作；协助区委巡察工作领导小组组织区委巡察组开展工作。

（五）负责督办区委、区委巡察工作领导小组决定的事项。

（六）配合区纪委和区委组织部等部门对巡察人员进行培训、考核、调配、监督和管理，为巡察工作提供服务保障。

（七）完成区委巡察工作领导小组和上级部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

纳入区委巡察办2020年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）区委巡察办单位本级

 

第二部分  天涯区委巡察办2020年度单位决算公开报表

 

2020年三亚市天涯区委巡察工作领导小组办公室单位决算公开表

 

第三部分  天涯区委巡察办2020年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明
    2020年度收入335.8万元，支出334.7万元；使用非财政拨款结余0万元；年初结转结余0万元；结余分配0万元；年末结转结余1.1万元；本单位2019年未独立预算，没有相关收支决算数据，因此无法与2019年进行比较。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计335.8万元，其中：财政拨款收入329.83万元，占98.22%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.97万元，占1.78%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计334.7万元，其中：基本支出76.31万元，占22.80%；项目支出258.38万元，占77.20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入329.83万元，支出328.73万元；财政拨款年初结转结余0万元；财政拨款年末结转结余1.1万元，主要是社会保障和就业支出、行政事业单位医疗。本单位2019年未独立预算，没有相关收支决算数据，因此无法与2019年进行比较。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出328.73万元，占本年支出合计的100%。本单位2019年未独立预算，没有相关收支决算数据，因此无法与2019年进行比较。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出328.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出308.78万元，占93.93%；社会保障和就业（类）支出6.26万元，占1.90%；卫生健康（类）支出7.92万元，占2.41%；农林水（类）支出0.24万元，0.1%占；住房保障（类）支出5.53万元，占1.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为388.24万元，支出决算为328.73万元，完成年初预算的84.67%。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为72.16万元，支出决算为56.57万元，完成年初预算的78.40%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响部分工作未按照预期进行。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为82.48万元，支出决算为68.61万元，完成年初预算的83.18%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响部分工作未按照预期进行。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算为204万元，支出决算为188.94万元，完成年初预算的92.62%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响部分工作未按照预期进行。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.74万元，支出决算为6.26万元，完成年初预算的64.27%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动幅度较大，导致养老保险资金有剩余。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.18万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的64.09%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动幅度较大，导致医疗保险资金有剩余。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.67万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算的69.42%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动幅度较大，导致医疗补助资金有剩余。

7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。无年初预算，支出决算为0.6万元，原因是扶贫工作需要由财政局统一下拨经费。

8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。无年初预算，支出决算为0.24万元，原因是扶贫工作需要由财政局统一下拨经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8万元，支出决算为5.53万元，完成年初预算的69.13%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动幅度较大，导致医疗补助资金有剩余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出70.95万元，其中：人员经费67.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金支出等。公用经费3.5万元，主要包括：邮电费、工会经费、其他交通费用支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。本单位2019年未独立预算，没有相关收支决算数据，因此无法与2019年进行比较。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算与预算数持平。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行费支出决算与预算数持平。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次。国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算与预算数持平。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目2个，共涉及资金271.48万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“巡察工作”、“雇员经费”等2个项目开展了单位评价，涉及资金271.48万元。从评价情况来看，本单位较好的完成各项目支出。

开展整体支出绩效评价，涉及资金334.70万元。从评价情况来看，总体实施情况良好，还需进一步提高预算编制工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位决算中反映“巡察工作”及“雇员经费”项目绩效自评结果。

“巡察工作”项目绩效自评综述：全年预算数为204万元，执行数为188.94万元，完成预算的92.62%。项目绩效目标总体完成情况较好，下一步改进措施：加强预算编制合理性，提高执行率。

“雇员经费”项目绩效自评综述：全年预算数为67.48万元，执行数为67.35万元，完成预算的84.33%。项目绩效目标总体完成情况良好，下一步改进措施：加强预算编制合理性，提高执行率，明确资金使用范围、审核标准、操作流程，做到专款专用，严格按照财务制度执行，自觉接受财政和社会的监督，保障资金合理、公开、透明。

（三）财政评价项目绩效评价结果

无。

（四）单位评价项目绩效评价结果

无。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度区委巡察办（单位）机关运行经费3.5万元，比年初预算减少4.09万元，降低53.89%。主要原因是：受疫情影响，部分工作未能按照预期进行，导致资金剩余。

（二）政府采购支出情况

2020年度区委巡察办（单位）政府采购支出总额0.21万元，其中：政府采购货物支出0.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本单位共有车辆0辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。