办公用品管理制度

第一章  总则

第一条  为进一步加强办公用品管理，完善和规范办公用品采购、报销、发放、管理工作，充分体现节约开支、减少浪费，保证正常工作开展的宗旨，结合我委实际，制定本制度。

第二条  本制度规定的办公用品是指达不到固定资产标准的低值易耗品，包括办公耗材、办公文具、卫生用具、照明用具、日用杂品等。

第三条  所有办公用品的采购、报销、发放、管理工作，由办公室指定资产管理员负责。

 

第二章  办公用品的采购

第四条  各室组需要的办公用品须向办公室提交办公用品采购申请单，由办公室集中采购。

第五条  办公室结合库存量进行汇总后，由资产管理员如实填写《办公用品购置审批单》，提交办公室负责人审核。伍仟元以内的采购，经办公室分管领导审核同意后，可采购；伍仟元及以上的采购，经纪委常委会审议同意后，方可采购。特殊情况需采购应急物品的，经征相关领导同意后，可先行采购后补手续。

第六条  采购必须严格按照采购审批计划进行采购，不得随意增加采购品种和数量。凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，不得擅自购买。

第七条  采购费用支付须采用刷卡或公务转账方式进行。

第八条  资产管理员要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作。

 

第三章  办公用品的报账

第九条  购买办公用品的发票应列出具体的采购物品品名（或规格）、数量、单价和总金额，还需供货商按要求出具采购物品清单并加盖公章。

第十条  刷公务卡支付的，须提供刷卡凭证；刷其他卡支付的，须提供刷卡凭证，并填写未刷公务卡报销情况说明书；公务转账的，须提供商家转账信息（单位名称、开户行、账户），并加盖商家公章。

第十一条  报销应填写《报销支付凭证》，并附《办公用品购置审批单》、物品验收单、购物发票、刷卡或公务转账凭证、商家提供的电子购物小票或加盖商家公章的原始购物清单，伍仟元及以上的还须附纪委常委会议纪要。物品验收单由两名及以上验收人签名；购物发票、刷卡或公务转账凭证、购物小票或清单须由经办人、验证人签名。《报销支付凭证》由经办人签名，办公室负责人审核，领导审批同意后报销。

第十二条  发生购买办公用品等商品事项完成后，应在30个工作日内到核算站报账。

 

第四章  办公用品的管理

第十三条  资产管理员应对所采购的办公用品，按要求填写入库登记。对领取的办公用品，按要求填写出库登记，实行造册登记管理。

第十四条  各领用人填写《办公用品领用表》并签字后，由资产管理员直接发放办公用品。

第十五条  可回收再利用的办公用品，发放采取以旧换新、已坏换新制度。凡是领取新物品，必须把已经用过的不可以再用的物品交回办公室（消耗品除外）。

第十六条  对调离或辞职离开的工作人员，必须归还办公设备或可再使用的办公用品，由资产管理员出具相关证明，方可办理调离或辞职手续。

第十七条  原则上办公用品基本上用完的情况下，才进行采购。