吉阳区纪委2019年度部门决算

目  录

第一部分  海南省三亚市吉阳区纪律检查委员会部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  海南省三亚市吉阳区纪律检查委员会2019年度部门决算批复表 

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、 财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表

第三部分  海南省三亚市吉阳区纪律检查委员会2019年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释 

 

 

第一部分  海南省三亚市吉阳区纪律检查委员会部门概况

 

一、部门职责

   根据《中共三亚市委、三亚市人民政府关于印发三亚市行政区划调整区级机构设置方案的通知》（三发〔2014〕6号）、《中共三亚市委、三亚市人民政府关于三亚市吉阳区机构设置方案的批复》（三委〔2014〕35号）精神，设置中共三亚市吉阳区纪律检查委员会和三亚市吉阳区监察局。中共三亚市吉阳区纪律检查委员会是主管全区党的纪律检查工作的区委工作部门。三亚市吉阳区监察局是主管全区行政监察工作的区政府工作部门。中共三亚市吉阳区纪律检查委员会机关与三亚市吉阳区监察局合署办公，履行党的纪律检查和行政监察两种职能。

一、主要职责

（一）纪律检查委员会主要职责。

1．贯彻执行中央及省、市有关纪律检查的方针、政策；依法拟定并组织实施本区纪律检查工作的规划和措施。

2．负责检查处理区党政机关及区内党的组织和党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，受理党员的控告和申诉，决定或取消对这些案件中的党员的处分。

3．负责配合有关部门做好党的纪律检查工作方针、政策的宣传工作，以及党员、国家工作人员遵纪守法、为政清廉的教育工作。

4．负责对党的纪律检查工作进行调查研究，拟定党纪政纪有关规定。

5．会同区直属机关有关部门做好纪检、监察干部的管理工作，审核区直部门纪检监察组织领导班子人选；组织和指导本区纪检监察系统干部的培训工作。

6．承办区委和上级部门交办的工作。

（二）监察局主要职责。

1．贯彻执行中央及省、市有关行政监察工作的方针、政策；依法拟定并组织实施本区行政监察工作的规划和措施。

2．负责调查处理区政府各部门及其工作人员和区政府任命的其他人员违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重做出行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理），受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

3．负责执法监察和效能监察，纠正损害人民群众利益的不正之风。

4．负责配合有关部门做好行政监察工作方针政策的宣传工作，以及党员、国家工作人员遵纪守法、为政清廉的教育工作。

5．负责行政监察工作进行调查研究，拟定监察机关有关规定。

6．负责对区直属企事业单位贯彻执行党和国家方针政策、法律法规规章的检查监督，协同有关部门监督其非经营性国有资产。

7．承办区政府和上级部门交办的工作。

二、机构设置

纳入海南省三亚市吉阳区纪律检查委员会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）海南省三亚市吉阳区纪律检查委员会部门本级

 

第二部分 海南省三亚市吉阳区纪律检查委员会2019年度部门决算公开报表

 

一、收入支出决算批复表（见正文附件）。

二、收入决算批复表（见正文附件）。

三、支出决算批复表（见正文附件）。

四财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表（见正文附件）。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表（见正文附件）。

 

第三部分 海南省三亚市吉阳区纪律检查委员会2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

  2019年度收、支总计759万元，与2018年度相比，收入、支出总计各增加360万元，增长40%。主要原因：一是单位人员增加，使得财政拨款经费相应增加；二是市拨列市级支出的其他收入与上年相比有所增加。用事业基金弥补收支差额0万元，较2018年度决算数持平。年初结转结余3.9万元，主要是上半年未完全支出的项目结余资金（简要说明结转结余形成或来源），较2018年度决算数增加0.5万元，增长0.5%，主要原因是2018年我区加大对项目支出进度的考核力度，我局支出进度持续加快，使得年底列支形成的结余资金数额相比上年有所增加。结余分配0万元，较2018年度年初决算数持平。年末结转结余25.9万元，主要是2019年年末未支出的项目结余资金（简要说明结转结余是什么钱），较2018年度决算数增加9.8万元，增长10%，主要原因是2019年支出进度加快，年末列支数额增加。

 （2019年度相关决算数据，可取自附件财决批复01表；2018年度相关决算数据可取自2018年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明

  本年收入合计755万元，其中：财政拨款收入755万元，占100%。（上述各项收入数字可取自财决批复02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计733万元，其中：基本支出359万元，占44%；项目支出374万元，占56%。（上述各项支出数字可取自财决批复03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计759万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加359万元，增长30%。主要原因：一是我区税收收入完成预算数增长8.5%，根据“收支平衡、略有结余”的原则，年初预算的支出总数也相应增长；二是局编外人员增加带来相应经费的增加。财政拨款年初结转结余0万元，（简要说明结转结余形成或来源），较2018年度决算数持平 。财政拨款年末结转结余25万元，主要是2019年当年列支的区级财政安排项目资金的结余，较2018年度年末决算数增加8.9万元，增加30%，主要原因是2019年区级资金项目支出进度较快，列支规模较大。（2019年度决算相关数据取自财决批复04表。2018年度决算相关数据可取自2018年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出630万元，占本年支出合计的53%。与2018年度相比，财政拨款支出增加246万元，增长30%，主要原因是在收入增长的预期之下，支出相应增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出733万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出630万元，占70%；社会保障和就业（类）支出50万元，占15%；卫生健康支出（类）支出31万元，占10%；住房保障（类）支出21万元，占5%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为733万元，支出决算为733万元，完成年初预算的99%。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为194万元，支出决算为228万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年中市里拨付相关专项经费，使得决算总量增加。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为372万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。预算数大于决算数的主要原因：年中市里拨付相关专项经费，使得预算数总量增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为24万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年中市里拨付相关专项经费，使得决算总量增加。

 4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年中市里拨付相关专项经费，使得决算总量增加。

 5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年中市里拨付相关专项经费，使得决算总量增加。

 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为18万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算金额不够，年初区级财政追加。（本部分支出决算数字可取自财决批复05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出359万元，其中：人员经费332万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。（上述数字可取自财决批复06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国共产党三亚市吉阳区纪律检查委员会2019年度无政府性基金收支数据，与2018年持平（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2019年决算相关数据取自财决批复07表；2018年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.8万元，支出决算为1.1万元，完成预算的45%。

（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.1万元，占45%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算比2017年度持平，均为零。

    2.公务用车购置及运行费支出1.1万元。其中：

公务用车购置支出1.1万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。公务用车运行维护费支出1.1万元，主要用于日常公务车加油、维修及保险业务。公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少1.7万元，下降50%。主要原因是我区2018年年中实行公车改革，2019年从有公车过户到我单位。

    3.公务接待费支出0万元，其中：

公务接待费支出决算比2018年度持平，均为零。

国内接待费支出0万元，其中：

国内接待费决算比2018年度持平，均为零。

（2019年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决批复08表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次2019年的可取自部门决算报表F03《表机构运行信息表》。）

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。（本部分决算公开数字取自财决批复09表）

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

中国共产党三亚市吉阳区纪律检查委员会2018年未开展绩效管理工作

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无。

（三）重点项目绩效评价情况（如有）。

无。

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）。

无。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度海南省三亚市吉阳区纪律检查委员会机关运行经费26万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少2万元，降低20%。主要原因是：日常公用经费减少（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

 

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[58,14]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-日常公用经费，注意因为是部门汇总公开决算，而事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2019年度海南省三亚市吉阳区纪律检查委员会政府采购支出总额11万元，其中：政府采购货物支出11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。）（三）国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

 

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。年末在建工程9万元。（上述国有资产占用情况相关数字取自2019年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、功能分类科目1.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出；2.纪检监察事务：反映纪检监察事务方面的支出；3.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；4.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；5.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出，反映用于行政事业单位离退休方面的支出；6行政事业单位离退休:反映政府在社会保障和就业方面的支出，反映用于行政事业单位离退休方面的支出7.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；8.卫生健康支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出；9.行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；10.行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；11.公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；12.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出；13.住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；14.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（支出功能分类的名词解释，各单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）