吉阳区纪委2019年部门预算

目  录

第一部分  中国共产党三亚市吉阳区纪律检查委员会概况

一、 部门主要职能及机构设置情况

二、 部门预算单位构成

第二部分  中国共产党三亚市吉阳区纪律检查委员会2019年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

十、 省级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分  中国共产党三亚市吉阳区纪律检查委员会2019年部门预算情 况说明

第四部分    名词解释

 

 

第一部分   中国共产党三亚市吉阳区纪律检查委员会概况

 

一、 主要职能

1．贯彻执行中央及省、市有关纪律检查的方针、政策；依法拟定并组织实施本区纪律检查工作的规划和措施。

2．负责检查处理区党政机关及区内党的组织和党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，受理党员的控告和申诉，决定或取消对这些案件中的党员的处分。

3．负责配合有关部门做好党的纪律检查工作方针、政策的宣传工作，以及党员、国家工作人员遵纪守法、为政清廉的教育工作。

4．负责对党的纪律检查工作进行调查研究，拟定党纪政纪有关规定。

5．会同区直属机关有关部门做好纪检、监察干部的管理工作，审核区直部门纪检监察组织领导班子人选；组织和指导本区纪检监察系统干部的培训工作。

6．承办区委和上级部门交办的工作

二、 部门预算单位构成

中共三亚市吉阳区纪律检查委员会、不设内设职能机构。

第二部分  中国共产党三亚市吉阳区纪律检查委员会2019年部门预算表

 

（此部分内容即为部门预算公开表）

 

第三部分  中国共产党三亚市吉阳区纪律检查委员会2019年部门预算情况说明

 

一、关于中国共产党三亚市吉阳区纪律检查委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党三亚市吉阳区纪律检查委员会2019年财政拨款收支总预算631.07万元。其中，收入总计631.07万元，包括一般公共预算本年收入631.07万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计631.07万元，包括一般公共服务支出566.94万元、社会保障和就业支出24万元、卫生健康支出21.55万元、住房保障支出18.58，结转下年0万元。

二、关于中国共产党三亚市吉阳区纪律检查委员会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中国共产党三亚市吉阳区纪律检查委员会2019年一般公共预算当年拨款631.07万元，比上年预算数增加持平10.36万元，主要是人员增加（调动）。

 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出566.94万元，占52%；社会保障和就业（类）支出24万元，占17%；卫生健康（类）支出21.55万元，占18%；住房保障（类）支出18.58万元，占13%； 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2019年预算数为259.07万元，比上年预算数增加129.5万元，主要是人员增加

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为20万元，比上年预算数持平，主要是是控制支出

三、关于中国共产党三亚市吉阳区纪律检查委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党三亚市吉阳区纪律检查委员会2019年一般公共预算基本支出为259.07万元，其中：

人员经费247.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公务员医疗补助等;

公用经费11.99万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费等

四、中国共产党三亚市吉阳区纪律检查委员会2019年“三公”经费预算情况说明

中国共产党三亚市吉阳区纪律检查委员会2019年“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

 

五、关于中国共产党三亚市吉阳区纪律检查委员会2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

中国共产党三亚市吉阳区纪律检查委员会2019年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平0万元，

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%； 

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2019年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元， 

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2019年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元， 

六、关于中国共产党三亚市吉阳区纪律检查委员会2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中国共产党三亚市吉阳区纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、中国共产党三亚市吉阳区纪律检查委员会2019年收支总预算631.07万元。

七、关于中国共产党三亚市吉阳区纪律检查委员会2019年收入预算情况说明

中国共产党三亚市吉阳区纪律检查委员会2019年收入预算631.07万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入631.07万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入×0万元，占0%。

八、关于中国共产党三亚市吉阳区纪律检查委员会2019年支出预算情况说明

中国共产党三亚市吉阳区纪律检查委员会2019年支出预算631.07万元，其中：基本支出259.07万元，占40%；项目支出372万元，占60%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年中国共产党三亚市吉阳区纪律检查委员会本级机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2019年中国共产党三亚市吉阳区纪律检查委员会本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，中国共产党三亚市吉阳区纪律检查委员会本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年中国共产党三亚市吉阳区纪律检查委员会7个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算372万元、政府性基金0万元。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。