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中共三亚市纪委2015年度部门决算

发布时间:2016-09-21 11:00

一、三亚市纪委概况
1.三亚市纪委职责:负责全市党的纪律检查工作和行政监察工作。
2.三亚市纪委构成:三亚市纪律检查委员会与三亚市监察局合署办公,内设17个职能部、室、组和1个机关党委。
二、2015年度部门决算报表
1.收入支出决算总表(见附表1)
2.收入决算表(见附表2)
3.支出决算表(见附表3)
4.财政拨款收入支出决算总表(见附表4)
5.一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表5)
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表6)
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表7)
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表8)
三、2015年度部门决算情况说明
(一)关于中共三亚市纪委2015年度收入支出决算总体情况说明
  三亚市纪委2015年度部门决算收入总计2538.01万元,支出总计2314.59万元。与2014年度相比,收入增加816.11万元,增长32%,支出增加717.69万元,增长31%。主要原因:一是工资薪酬上涨,人员经费增加;二是案件增多,办案经费增加。
  (二)关于中共三亚市纪委2015年度收入决算情况说明
  本年收入合计2410.16万元,其中财政拨款收入2410.16万元,占100%;。
  (三)关于中共三亚市纪委2015年度支出决算情况说明
  本年支出合计2314.59万元,其中:基本支出1683.54万元,占73%;项目支出631.05万元,占27%。
  (四)关于中共三亚市纪委2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
中共三亚市纪委2015年度财政拨款收支总决算4701.75万元。与2014年度相比,财政拨款收、支总计各增加812.26万元和694.69万元,增长31~32%。主要原因:工资薪酬上涨、办案经费增加。  
(五)关于中共三亚市纪委2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  1.财政拨款支出决算总体情况
  中共三亚市纪委2015年度财政拨款支出2291.59万元,占本年支出合计的99%。与2014年度相比,财政拨款支出增加694.69万元,增长30%。
  2. 财政拨款支出决算结构情况
  中共三亚市纪委2015年度财政拨款支出2291.59万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1739.70万元,占76%;社会保障和就业(类)支出294.32万元,占13%;住房保障(类别)支出123.42万元,占5%;医疗卫生与计划生育支出127.22万元,占5%。
  3.财政拨款支出决算具体情况。
中共三亚市纪委2015年度财政拨款支出年初预算为2410.16万元,支出决算2314.59万元,完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因:严格执行有关规定,厉行节约、控制各项费用支出 。
(六)关于中共三亚市纪委2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中共三亚市纪委2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1683.54万元,其中:人员经费1547.74万元,公用经费135.80万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
1.人员经费1547.74万元,主要是指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。具体包括:
工资福利支出1040.68万元,反映单位开支的在职人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助支出507.06万元,反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
2.公用经费135.80万元,主要指行政事业单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支。具体包括:
商品和服务支出135.80万元,反映单位购买商品和服务的支出。包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(七)关于中共三亚市纪委2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
  中共三亚市纪委2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为164.6万元,支出决算为104.32万元,完成预算的63%。其中:因公出国(境)费支出决算为1.6万元,超出预算1.6万元;公务用车运行费支出决算为85.11万元,完成预算的79%;公务接待费支出决算为17.61万元,完成预算的31%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是严格控制接待标准;二是严格控制公车使用。
  2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年度减少4.58万元,下降4%,其中:因公出国(境)费支出决算增加1.6万元;公务用车购置及运行费支出决算减少7.39万元,下降8%;公务接待费支出决算增加1.21万元,增长7%。因公出国(境)费支出决算增加的主要原因是因工作需要参加出访活动。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严控公务用车的使用;公务接待费支出决算增加的主要原因是来访活动稍有增长。
  2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.6万元,占1.5%;公务用车运行费支出决算85.11万元,占81.6%;公务接待费支出决算17.61万元,占16.9%。
(1)因公出国(境)费支出1.6万元,安排1人参加市妇联组织的赴台交流联谊活动,开支内容包括参加交流活动的食宿、交通、考察等费用。
  (2)本年公务用车保有量27辆,公务用车运行费支出85.11万元。主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各辖区检查工作落实情况、检查建设项目、以及机要文件交换等。
  (3)公务接待费支出17.61万元, 2015年共发生国内公务接待90批次,共491人。主要用于办案工作发生的接待费;承担安排的对口接待任务;承担与业务相关的全国(省)性会议的接待任务;承担上级及省(内)外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。
   四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
  (二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
  (三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  (四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因 公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆 购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接 待)支出。
(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  附表:1.收入支出决算总表
     2.收入决算表
     3.支出决算表
     4.财政拨款收入支出决算总表
     5.一般公共预算财政拨款支出决算表
     6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
     7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
     8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三亚市纪委2015年决算公开表格.xls