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三亚市纪律检查委员会2016年度部门决算

发布时间:2017-11-13 16:02

目录

 

一、三亚市纪律检查委员会主要职能及部门决算单位构成
       二、三亚市纪律检查委员会2016年度部门决算表
      1.收入支出决算总表
      2.收入决算表
      3.支出决算表
      4.财政拨款收入支出决算总表
      5.一般公共预算财政拨款支出决算表
      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
      8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表
     三、三亚市纪律检查委员会2016年度部门决算情况说明 

     四、名词解释 

一、三亚市纪委主要职能及部门决算单位构成
       主要职能: 负责全市党的纪律检查工作和行政监察工作。
       三亚市纪委的构成:三亚市纪律检查委员会与三亚市监察局合署办公,内设17个职能部、室、组和1个党委机关。

二、2016年度部门决算报表
      
1. 收入支出决算总表(见正文附件)
       2. 收入决算表(见正文附件)
       3. 支出决算表(见正文附件)
       4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)
       5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件)
       6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见正文附件) 
       7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件)
       8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表(见正文附件)

三、三亚市纪委2016年度部门决算情况说明
      
(一)关于三亚市纪委2016年度收入支出决算总体情况说明。
       三亚市纪委2016年度部门决算收入总计11556.66万元,与2015年度相比,增加9018.65万元,增长78%。主要原因:一是工程项目建设费的调拨;二是上年结转和结余经费;三是工资薪酬上涨,人员和基本支出增及案件增多,办案经费增加。
支出总计4,528.02万元,与2015年度相比,增加2213.43万元,增长49%。主要原因:工程项目建设费用支出。
       (二)关于中共三亚市纪委2016年度收入决算情况说明。
本年收入合计11,333.50万元,其中:财政拨款收入11,333.50万元,占100%。
       (三)关于中共三亚市纪委2016年度支出决算情况说明。
本年支出合计4,528.02万元,其中:基本支出1,605.53万元,占35%;项目支出2,922.49万元,占65%。
       (四)关于中共三亚市纪委2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。
中共三亚市纪委2016年度财政拨款收入11,333.50万元,与2015年度相比,增加8923.33万元,增长79%。主要原因:工程项目建设费。
财政拨款支出4,528.02万元,与2015年度相比,增加2236.43万元,增长49%。主要原因:工程项目建设费的支出。
       (五)关于中共三亚市纪委2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
       1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
中共三亚市纪委2016年度一般公共预算财政拨款收入11,333.50万元。
       2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共三亚市纪委2016年度一般公共预算财政拨款支出4528.02万元,占本年支出合计的100%。与2015年度相比,财政拨款支出增加2291.59万元,增长49%。
       3.财政拨款支出决算结构情况
中共三亚市纪委2016年度一般公共预算财政拨款支出4,528.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3855.24万元,占85%;社会保障和就业(类)支出342.15万元,占7.6%;医疗卫生与计划生育(类)支出109.95万元,占2.4%;住房保障(类)支出59.93万元,占1.3%;科学技术(类)支出101.30万元,占2.2%;其他(类)支出59.44万元,占1.3%。
       4.财政拨款支出决算具体情况。
中共三亚市纪委2016年度财政拨款支出年初预算为3518.23万元,调整预算后为11556.66万元,支出决算为4,528.02万元,完成调整后预算的39%。决算数小于调整后预算数的主要原因:调整预算数为工程建设费用,该工程尚在建设中。
       (六)中共三亚市纪委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明。
1.中共三亚市纪委2016年度财政拨款基本支出1,605.53万元。
       (1)人员经费1480.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、救济费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
       (2)公用经费125.39万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、 补充工会经费、其他商品和服务支出。
       2.中共三亚市纪委2016年度财政拨款项目支出2922.49万元。
       (1)基本建设类项目2106.35万元。
       (2)行政事业类项目816.14万元。
       3.中共三亚市纪委2016年度财政拨款基本支出和项目支出合计4528.02万元。
       (七)关于中共三亚市纪委2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
       1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
       中共三亚市纪委2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为164.6万元,支出决算为105.16万元,完成预算的64%。其中:公务用车运行费支出决算为96.94万元,完成预算的59%;公务接待费支出决算为8.21万元,完成预算的5%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是严格控制接待标准;二是严格控制公车使用。
       2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.84万元,增长0.8%,公务用车运行费支出决算增加11.83万元,增长11.2%;公务接待费支出决算减少9.4万元,减少9%。公务接待费支出决算减少的主要原因是严格控制接待标准。
       2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
       2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车运行费支出决算96.94万元,占92%;公务接待费支出决算8.21万元,占8%。具体情况如下:
       (1)因公出国(境)费支出0.00万元。因公出国(境)团组0个,累计0人次。与2015年度相比减少1.6万元,原因是无人员因公出国(境)。
       (2)公务用车运行费支出96.94万元。其中:主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、年检费等项目。包括日常公务(办案)用车以及到各辖区检查工作、机要文件交换等。年末公务用车保有量26辆。
       (3)公务接待费支出8.21万元,全年国内公务接待52批次(含外事接待0批次),国(境)外公务接待0批次;国内公务接待329人次(含外事接待0人次),国(境)外公务接待0人次。其中:外宾接待支出0.00万元,其他国内公务接待支出8.21万元,主要用于办案工作发生的接待和对口接待任务;承担上级及省(内)外相关部门的考察、交流、调研等接待任务。
       (八)其他重要事项的情况说明。
       1.机关运行经费支出情况。
2016年度中共三亚市纪委机关运行经费125.39万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2015年(减少)10.4万元,(降低)7.66%。主要原因是:严格执行有关规定,厉行节约、控制各项费用支出。
       2.政府采购支出情况。
2016年度中共三亚市纪委政府采购支出总额29.94万元,其中:政府采购货物支出29.94万元,占政府采购支出总额的100%。
       3.国有资产占用情况。
       截至2016年12月31日,本部门共有车辆26辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、执法执勤用车18辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释
      
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
       (二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
       (三)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
       (四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
       (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
       (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       (七)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映 单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待)支出。
       (八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三亚市纪律检查委员会2016年度决算(附件).xls