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中国共产党三亚市纪律检查委员会2014年度部门决算

发布时间:2015-10-10 17:24

 一、三亚市纪委概况 

1.三亚市纪委职责:负责全市党的纪律检查工作和行政监察工作。 
2.三亚市纪委构成:三亚市纪律检查委员会与三亚市监察局合署办公,内设17个职能部、室、组和1个机关党委。 
二、2014年度部门决算报表 
1.收入支出决算总表(见附表1)
2.收入决算表(见附表2)
3.支出决算表(见附表3)
4.财政拨款收入支出决算总表(见附表4)
5.一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表5)
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表6)
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表7)
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表8)
三、2014年度部门决算情况说明
(一)收入支出情况说明
中共三亚市纪委2014年度部门决算收入总计1721.9万元。
包括:
1.财政拨款收入1597.9万元。为本级财政当年拨付的用于保证基本运转和开展各项业务的财政资金。
2.年初结转和结余124.0万元。为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
中共三亚市纪委2014年度部门决算支出总计1596.9万元。
包括:
1.基本支出1230.1万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务及相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中:
一般公共服务支出860.3万元,主要用于正常运转的基本支出。
社会保障和就业支出182.1万元,主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。
住房保障支出81.0万元,主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。
医疗卫生与计划生育支出106.7万元,主要用于本单位医疗和公务员医疗补助。
2.项目支出366.7万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作发生的支出。其中:
一般公共服务支出324.0万元,主要用于项目活动的项目支出。
城乡社区支出38.1万元。
其他支出0.62万元。
(二)财政拨款收入支出情况说明
中共三亚市纪委2014年度公共预算财政拨款支出1596.9万元,其中:基本支出1230.1万元,项目支出366.8万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
1.基本支出1230.1万元,主要是用一般公共预算财政拨款安排的为保障机构正常运转、完成日常工作任务及相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中:
一般公共服支出860.3万元,主要用于机关单位正常运转的基本支出。
社会保障和就业支出182.1万元,主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。
住房保障支出81万元,主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。
医疗卫生与计划生育支出106.7万元,主要用于本单位医疗和公务员医疗补助。
2.项目支出366.8万元,主要是用一般公共预算财政拨款安排的为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作发生的支出。其中:
一般公共服务支出324万元,主要用于机关单位开展项目活动的项目支出。
医疗卫生与计划生育支出4万元,主要用于本单位医疗和公务员医疗补助。
城乡社区支出38.1万元。
其他支出0.62万元。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况
中共三亚市纪委2014年度一般公共预算财政拨款安排的基本支出1230.1万元,其中:人员经费1096.8万元,公用经费133.3万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
1.人员经费1096.8万元,主要是指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。具体包括:
工资福利支出756.2万元,反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助支出340.6万元,反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
2.公用经费133.3万元,主要指行政事业单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支。具体包括:
商品和服务支出133.3万元,反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出
(四)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
中共三亚市纪委2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出108.9万元,各分项支出情况如下:
1.公务用车购置及运行维护费92.5万元,其中,公务用车运行维护费92.5万元。运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各辖区检查工作落实情况、检查建设项目、以及机要文件交换等。
2.公务接待费16.4万元,2014年共发生国内公务接待69批次,共418人。主要用于办案工作发生的接待费;承担安排的对口接待任务;承担与业务相关的全国(省)性会议的接待任务;承担上级及省(内)外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。
(五)政府性基金预算财政拨款安排的支出情况
1.上年结转和结余64.5万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的政府性基金。其中:
城乡社区支出38.1万元,主要用于机关开展项目活动的项目支出。
2.年末结转和结余26.4万元,为单位年末结转下年使用的政府性基金预算财政拨款结转和结余数。其中:
城乡社区支出26.4万元,主要用于机关单位开展项目活动的项目支出。

附表:1.收入支出决算总表
            2. 收入决算表
            3. 支出决算表
            4. 财政拨款收入支出决算总表
            5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
            6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
            7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
            8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                  收入支出决算总表 
                                                                                                                                          公开04表
部门:中共三亚市纪委                                                                                              单位:万元

                                      收入                                                                             支出

             项 目             行次         决算数                            项 目                        行次        决算数
                   栏 次                                 1                             栏 次                                             2 
一、财政拨款收入             1           1597.90          一、一般公共服务支出              29          1184.30
二、上级补助收入             2                                  二、外交支出                              30
三、事业收入                     3                                  三、国防支出                              31
四、经营收入                     4                                  四、公共安全支出                      32
五、附属单位上缴收入      5                                  五、教育支出                              33
六、其他收入                     6                                  六、科学技术支出                      34
                                             7                                  七、文化体育与传媒支出          35
                                             8                                  八、社会保障和就业支出          36         182.10 
                                             9                                  九、医疗卫生与计划生育支出   37         110.70
                                            10                                 十、节能环保支出                      38
                                            11                                 十一、城乡社区支出                  39         38.10 
                                            12                                 十二、农林水支出                      40
                                            13                                 十三、交通运输支出                  41
                                            14                                 十四、资源勘探信息等支出      42
                                            15                                 十五、商业服务业等支出          43
                                            16                                 十六、金融支出                          44             
                                            17                                 十七、援助其他地区支出          45
                                            18                                 十八、国土海洋气象等支出      46
                                            19                                 十九、住房保障支出                  47         81.00
                                            20                                 二十、粮油物资储备支出          48
                                            21                                 二十一、国债还本付息支出      49 
                                            22                                 二十二、其他支出                      50         0.62 
                                            23                                                                                     51
                本年收入合计    24     1597.90                                           本年支出合计52      1596.90
用事业基金弥补收支差额 25                                                                   结余分配    53
年初结转和结余                26    124.00                                         年末结转和结余  54       125.00 
                                            27                                                                                      55
合计                                    28    1721.90                                                           合计  56      1721.90
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

                                                                      收入决算表 
                                                                                                                                            公开02表
部门: 中共三亚市纪委                                                                                              单位:万元
            项 目                  本年收入     财政拨款   上级补助     事业      经营     附属单位   其他
功能分类  科目名称       合计              收入             收入        收入      收入      上缴收入   收入
科目编目
              栏次                    1                   2               3                4          5            6              7 
              合计                 1597.90           1597.90

    纪检监察事务       1223.40            1223.40 
  社会保障和就业支出       182.10              182.10 
  医疗卫生与计划生育支出110.70       110.70 
          住房保障支出      81.00                  81.00 
          其他支出              0.62                    0.62
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

    

                                                             支出决算表
                                                                                                                                         公开03表
部门:中共三亚市纪委                                                                                             单位:万元
            项 目                 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位
功能分类       科目名称                                                                                                            补助支出
科目编码
               栏次                         1                2               3                 4                      5               6 
               合计                    1596.90         1230.10       366.80 
         一般公共服务支出  1184.30          860.30       324.00 
         社会保障和就业支出 182.10        182.10 
   医疗卫生与计划生育支出110.70      106.60           4.00 
           城乡社区支出          38.10                              38.10 
           住房保障支出          81.00             81.00 
           其他支出                  0.62                                 0.62
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

                                                                 财政拨款收入支出决算总表
                                                                                                                                        公开04表
部门:中共三亚市纪委                                                                                            单位:万元 
                          收入                                                                  支出
项 目                                        行次  金额   项 目                          行次 合计 一般公共预算 政府性基金 
                                                                                                                                   财政拨款  预算财政拨款               

栏 次                                                   1        栏 次                              2              3                       4

一、一般公共预算财政拨款    1   1597.90  一、一般公共服务支出30  1184.3  1184.3
二、政府性基金预算财政拨款       2                  二、外交支出                  31
                                                    3                  三、国防支出                  32
                                                    4                  四、公共安全支出          33 
                                                    5                  五、教育支出                  34
                                                    6                  六、科学技术支出          35 
                                                    7                 七、文化体育与传媒支出36
                                                    8               八、社会保障和就业支出 37   182.1    182.1
                                                    9       九、医疗卫生与计划生育支出  38   110.7    110.7
                                                   10                十、节能环保支出
                                                   11                十一、城乡社区支出        40     38.1                         38.10
                                                   12                十二、农林水支出            41
                                                   13                十三、交通运输支出        42
                                                   14            十四、资源勘探信息等支出43
                                                   15            十五、商业服务业等支出    44
                                                   16            十六、金融支出                    45
                                                   17            十七、援助其他地区支出    46
                                                   18            十八、国土海洋气象等支出47
                                                   19            十九、住房保障支出            48     81          81
                                                   20            二十、粮油物资储备支出    49
                                                   21            二十一、国债还本付息支出50
                                                   22            二十二、其他支出                51    0.62     0.62
                                                   23                                                            52
                         本年收入合计 24  1597.90          本年支出合计           53    1596.9
年初财政拨款结转和结余       25  124.00         年末结转和结余          54    125
一般公共预算财政拨款           26   59.40                                                55
政府性基金预算财政拨款       27   64.50                                                56 
                                                  28                                                            57
                        合计                  29  1721.90                          合计           58    1721.9

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

                                                    

                                                               一般公共预算财政拨款支出决算表 
                                                                                                                                                     公开05表
部门:市纪委                                                                                                                         单位:万元
                       项 目                          本年支出合计                  基本支出                                项目支出
功能分类科目编码 科目名称
               栏次                                            1                                      2                                              3
               合计                                       1,558.80                         1,230.10                                  328.70
                            一般公共服务支出 1184.3                             860.30                                       324
                        社会保障和就业支出 182.1                               182.1 
                  医疗卫生与计划生育支出110.7                               106.6                                          4
                           住房保障支出              81                                  81
                                   其他支出             0.6                                                                                   0.6
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


                                                            一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                                                                                                                                                   公开06表
 部门:市纪委                                                                                                                      单位:万元
              项 目                                      本年支出合计                   人员经费                          公用经费
经济分类科目编码 科目名称 

                                 栏次                            1                                       2                                       3
                                 合计                      1,230.10                             1,096.80                           133.30
                    一般公用服务支出             860.3                                727.00                              133.3
                   社会保障和就业支出        182.1                                  182.1
           医疗卫生与计划生育支出        106.6                                  106.6
                          住房保障支出             81.1                                     81.1

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

                                                    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                                                                                                                                               公开07表
部门: 市纪委                                                                                                                 单位:万元
                                  2014年度预算数                                           2014年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接待费 
         (境)费   小计 公务用车 公务用车                            (境)费  小计 公务用车 公务用车 
                                        购置费    运行费                                                               购置费     运行费
   1         2            3          4               5          6            7           8             9           10           11        12
164.6                   108                       108         56.6       108.9                    92.5                                   16.4
注:2014年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

 

                                                     政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                                                                                                                                           公开08表
部门:市纪委                                                                                                               单位:万元 
           项 目                                                                              本年支出 
功能分类
科目编码 科目名称    上年结转和结余         本年收入       小计       基本支出      项目支出  年末结转和结余 
              栏次                         1                              2                 3                  4                   5                   6 
              合计                       64.50                                                                                  38.10           26.40 
             城乡社区支出        64.5                                                                                    38.10           26.4
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。