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三亚市海棠区纪律检查委员会2024年度单位决算公开报告
三亚市海棠区纪律检查委员会2024年度单位决算公开报告
目 录
一、单位职责 2
二、机构设置 3
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 9
十、预算绩效情况说明 12
十一、其他重要事项情况说明 14
第一部分 基本情况
一、单位职责
（一）基本情况。
1．主要职能。
三亚市海棠区纪律检查委员会机关和三亚市海棠区监察委合署办公。三亚市海棠区纪律检查委员会机关是主管全区党的纪律工作区委工作单位，三亚市海棠区监察委是主管全区行政监察工作的区政府工作单位。该单位主要职责有13条，具体如下：
(一)纪律检查委员会主要职责
（1）贯彻执行中央及省、市有关纪律检查的方针、政策;依法拟定并组织实施本区纪律检查工作的规划和措施。
（2）负责检查处理区党政机关及区内党的组织和党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，受理党员的控告和申诉，决定或取消对这些案件中的党员的处分。
（3）负责配合有关单位做好党的纪律检查工作方针、政策的宣传工作，以及党员、国家工作人员遵纪守法、为政清廉的教育工作。
（4）负责对党的纪律检查工作进行调查研究，拟定党纪政纪有关规定。
（5）会同区直属机关有关单位做好纪检、监察干部的管理工作，审核区直单位纪检监察组织领导班子人选;组织和指导本区纪检监察系统干部的培训工作
（6）承办区委和上级单位交办的工作。
(二)监察委主要职责
（1）贯彻执行中央和省、市有关行政监察工作的方针、政策；依法拟定并组织实施本区行政监察工作的规划和措施。
（2）负责调查处理区政府各单位及其工作人员和区政府任命的其他人员违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重做出行政处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理),受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。
（3）负责执法监察和效能监察，纠正损害人民群众利益的不正之风。
（4）负责配合有关单位做好行政监察工作方针政策的宣传工作，以及党员、国家工作人员遵纪守法、为政清廉的教育工作。
（5）负责行政监察工作进行调查研究，拟定监察机关有关规定。
（6）负责对区直属企事业单位贯彻执行党和国家方针政策、法律法规规章的检查监督，协同有关单位监督其非经营性国有资产。
（7）承办区政府和上级单位交办的工作。
二、机构设置
纳入中国共产党三亚市海棠区纪律检查委员会2024年度单位决算编制范围的单位共1个，包括：
中国共产党三亚市海棠区纪律检查委员会单位本级
第二部分 2024年度单位决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计930.76万元，支出总计930.76万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加11.76万元，增长1.28%。主要原因：一是人员经费的增加；二是项目经费增加。
（一）收入总计主要构成
本年收入930.76万元。
使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，较2023年度决算数持平。
年初结转结余0万元，较2023年度决算数持平。
（二）支出总计主要构成
本年支出930.76万元。
结余分配0万元，较2023年度决算数持平。
年末结转结余0万元，较2023年度决算数持平。
二、收入决算情况说明
本年收入930.76万元，其中：财政拨款收入930.76万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出930.76万元，其中：基本支出529.48万元，占56.89%；项目支出401.28万元，占43.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入930.76万元，支出930.76万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加11.76万元，增长1.28%，主要原因：一是人员经费增加；二是项目经费增加。支出增加11.76万元，增长1.28%，主要原因：一是人员经费增加；二是项目经费增加。
财政拨款年初结转结余0万元，较2023年度决算数持平。
财政拨款年末结转结余0万元，较2023年度决算数持平。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出930.76万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.76万元，增长1.28%，主要原因：一是人员经费增加；二是项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出930.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出758.36万元，占81.48%；社会保障和就业（类）支出86.22万元，占9.26%；住房保障（类）支出37.31万元，占4.01%；卫生健康支出（类）支出48.88万元，占5.25%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为919.77万元，支出决算为930.76万元，完成年初预算的101.19%。其中：
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。
年初预算为352.96万元，支出决算为357.08万元，完成年初预算的101.17%。决算数大于预算数的主要原因：2024年有2名新入职公务员，人员经费有所增加。
2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为191.80万元，支出决算为221.23万元，完成年初预算的115.34%。决算数大于预算数的主要原因：2024年有2名新入职公务员及调入一名事业编，故人员经费有所增加。
3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。
年初预算为162.00万元，支出决算为180.05万元，完成年初预算的111.14%。决算数大于预算数的主要原因：2024年有2名新入职公务员及调入一名事业编，故人员经费有所增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为37.63万元，支出决算为41.61万元，完成年初预算的110.58%。决算数大于预算数的主要原因：2024年有2名新入职公务员及调入一名事业编，故人员经费有所增加。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为21.50万元，支出决算为42.37万元，完成年初预算的197.07%。决算数大于预算数的主要原因：一是2024年有2名新入职公务员及调入一名事业编，故人员经费有所增加；二是划扣2014.10-2016.12及2020年职业年金记实。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为22.85万元，支出决算为17.78万元，完成年初预算的77.81%。决算数小于预算数的主要原因：2024年预算较上年有所增加。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为27.03万元，支出决算为31.5万元，完成年初预算的116.54%。决算数大于预算数的主要原因：2024年有2名新入职公务员及调入一名事业编，故人员经费有所增加。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为32.44万元，支出决算为37.31万元，完成年初预算的115.01%。决算数大于预算数的主要原因：2024年有2名新入职公务员及调入一名事业编，故人员经费有所增加。
9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为2.15万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的104.19%。决算数大于预算数的主要原因：2024年7月起遗属生活补助标准有所提高。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出529.48万元，其中：人员经费491.3万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、奖励金。公用经费38.18万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度持平，主要原因是单位没有政府性基金预算财政拨款。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，单位无政府性基金预算财政拨款支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，单位无政府性基金预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平，主要原因是单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平，主要原因是单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，单位无国有资本经营预算财政拨款支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为6.41万元，支出决算为1.17万元，完成预算的18.25%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少0.57万元，下降32.76%，主要原因是报废一辆公车，运行维护费减少。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.92万元，占78.63%；公务接待费支出决算0.25万元，占21.37%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：无。
因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是我委无因公出国（境）事务。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.92万元。其中：
公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出0.92万元，主要用于车辆燃料费、维修费、保险费、年检费等项目。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少4.69万元，完成预算的16.4%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.21万元，下降18.58%，主要原因是报废一辆公车，运行维护费减少。
3.公务接待费支出0.25万元，其中：
国内接待费支出0.25万元，国内公务接待6批次，接待23人次；主要用于接待人员的餐饮费。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数减少0.55万元，完成预算的31.25%。与2023年度相比，公务接待费支出减少0.4万元，下降61.54%，主要原因是公务接待事务减少。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金919.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
2024年未开展项目单位评价。
2024年未开展单位整体支出绩效评价。
（二）单位决算中项目绩效自评结果
我单位在单位决算中反映巡察工作、查办案件、雇员经费等17个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。
巡察工作项目绩效自评表：
巡察工作项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.7分。全年预算数为170万元，执行数为164.81万元，完成预算的96.95%。项目绩效目标完成情况：基本误餐绩效目标。发现的主要问题及原因：一是由于国家监察体制改革等政策因素存在不可预见性和不确定性，预算编制时对项目支出情况考虑不全面，单位预算调整数据较大，预算执行存在偏差。二是全年预算执行不及时、不均衡，各季度支出进度不一。下一步改进措施：一是进一步加强预算编制工作，结合单位职责和年度工作任务科学合理地编制单位预算，不断提高预算可执行性。二是对未完成支出进度任务的项目，采取切实有效的措施推进项目实施，加快预算执行进度，确保财政资金使用效益。
（三）单位评价结果
无。
（四）财政评价结果（如有）
无。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度海棠区纪委机关运行经费38.18万元，比年初预算增加9.57万元，完成预算的133.45%；与2023年度相比，机关运行经费增加5.65万元，增长17.37%。主要原因是：单位日常办公费用增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度海棠区纪委政府采购支出总额11.8万元，其中：政府采购货物支出11.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，本单位拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政单位当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；
XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。
（注：支出功能分类的名词解释，各预算单位、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）
