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三亚市海棠区纪律检查委员会2023年度部门决算公开报告
三亚市海棠区纪律检查委员会2023年度部门决算公开报告
目 录
一、部门职责 2
二、机构设置 3
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 10
十、预算绩效情况说明 12
十一、其他重要事项情况说明 14
第一部分 基本情况
一、部门职责
三亚市海棠区纪律检查委员会机关和三亚市海棠区监察委合署办公。三亚市海棠区纪律检查委员会机关是主管全区党的纪律工作区委工作部门，三亚市海棠区监察委是主管全区行政监察工作的区政府工作部门。该部门主要职责有12条，具体如下：
(一)纪律检查委员会主要职责
（1）贯彻执行中央及省、市有关纪律检查的方针、政策;依法拟定并组织实施本区纪律检查工作的规划和措施。
（2）负责检查处理区党政机关及区内党的组织和党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，受理党员的控告和申诉，决定或取消对这些案件中的党员的处分。
（3）负责配合有关部门做好党的纪律检查工作方针、政策的宣传工作，以及党员、国家工作人员遵纪守法、为政清廉的教育工作。
（4）负责对党的纪律检查工作进行调查研究，拟定党纪政纪有关规定。
（5）会同区直属机关有关部门做好纪检、监察干部的管理工作，审核区直部门纪检监察组织领导班子人选;组织和指导本区纪检监察系统干部的培训工作
（6）承办区委和上级部门交办的工作。
(二)监察委主要职责
（1）贯彻执行中央和省、市有关行政监察工作的方针、政策；依法拟定并组织实施本区行政监察工作的规划和措施。
（2）负责调查处理区政府各部门及其工作人员和区政府任命的其他人员违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重做出行政处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理),受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或部门对监察对象违纪行为的检举、控告。
（3）负责执法监察和效能监察，纠正损害人民群众利益的不正之风。
（4）负责配合有关部门做好行政监察工作方针政策的宣传工作，以及党员、国家工作人员遵纪守法、为政清廉的教育工作。
（5）负责行政监察工作进行调查研究，拟定监察机关有关规定。
（6）负责对区直属企事业部门贯彻执行党和国家方针政策、法律法规规章的检查监督，协同有关部门监督其非经营性国有资产。
（7）承办区政府和上级部门交办的工作。
二、机构设置
纳入中国共产党三亚市海棠区纪律检查委员会2023年度部门决算编制范围的部门共1个，包括：
中国共产党三亚市海棠区纪律检查委员会部门本级
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计919万元，支出总计919万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加139.93万元，增长17.96%。主要原因：一是人员经费的增加；二是项目经费增加。
（一）收入总计主要构成。
本年收入919万元。
使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数持平。
年初结转结余0万元，较2022年度决算数持平。
（二）支出总计主要构成。
本年支出919万元。
结余分配0万元，较2022年度决算数持平。
年末结转结余0万元，较2022年度决算数持平。
二、收入决算情况说明
本年收入919万元，其中：财政拨款收入885.84万元，占96.39%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入33.16万元，占3.61%。
三、支出决算情况说明
本年支出919万元，其中：基本支出552.72万元，占60.14%；项目支出366.28万元，占39.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入885.84万元，支出885.84万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加106.77万元，增长13.7%，主要原因：一是人员经费增加；二是项目经费增加。支出增加106.77万元，增长13.7%，主要原因：一是人员经费增加；二是项目经费增加。
财政拨款年初结转结余0万元，较2022年度决算数持平。
财政拨款年末结转结余0万元，较2022年度决算数持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出885.84万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加106.77万元，增长13.7%，主要原因是一是人员经费增加；二是项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出885.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出728万元，占82.18%；社会保障和就业（类）支出72.56万元，占8.20%；住房保障（类）支出35.2万元，占3.97%；卫生健康支出（类）支出50.08万元，占5.65%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为805.73万元，支出决算为885.84万元，完成年初预算的109.94%。其中：
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。
年初预算为310.47万元，支出决算为361.72万元，完成年初预算的116.51%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费有所增加。
2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为191.80万元，支出决算为193.07万元，完成年初预算的100.66%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费有所增加。
3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。
年初预算为162.00万元，支出决算为173.22万元，完成年初预算的106.93%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费有所增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款） 机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为37.63万元，支出决算为38.95万元，完成年初预算的103.51%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费有所增加。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为21.50万元，支出决算为33.6万元，完成年初预算的156.28%。决算数大于预算数的主要原因：增加了2017-2019年职业年金记实经费。
5.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）。
年初预算为22.85万元，支出决算为17.73万元，完成年初预算的77.59%。决算数小于预算数的主要原因：2023年预算较上年有所增加。
6.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款） 公务员医疗补助（项）。
年初预算为27.03万元，支出决算为32.34万元，完成年初预算的119.76%。决算数大于预算数的主要原因：一是2023年有一名新增公务员；二是2023年有补发工资项目。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为32.44万元，支出决算为35.2万元，完成年初预算的108.51%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费有所增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出519.55万元，其中：人员经费487.02万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费32.53万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度持平，主要原因是部门没有政府性基金预算财政拨款。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，部门无政府性基金预算财政拨款支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，部门无政府性基金预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平，主要原因是部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为6.41万元，支出决算为1.74万元，完成预算的27.15%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少0.64万元，下降26.89%，主要原因是报废一辆公车，运行维护费减少。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.13万元，占65%；公务接待费支出决算0.62万元，占35%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：无。
因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是我委无因公出国（境）事务。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.13万元。其中：
公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出1.13万元，主要用于车辆燃料费、维修费、保险费、年检费等项目。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少4.48万元，下降79.86%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少1.25万元，下降52.52%，主要原因是报废一辆公车，运行维护费减少。
3.公务接待费支出0.62万元，其中：
国内接待费支出0.62万元，国内公务接待9批次，接待48人次；主要用于接待人员的餐饮费。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数减少0.18万元，下降22.50%。与2022年度相比，公务接待费支出增加0.8万元，增长100%，主要原因是2022年未做此预算。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目17个，共涉及资金908.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
2023年未开展项目部门评价。
2023年未开展部门整体支出绩效评价。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。
我部门在部门决算中反映巡察工作、廉政文化建设等17个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。
巡察工作项目绩效自评表：
巡察工作项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.64分。全年预算数为160万元，执行数为154.18万元，完成预算的96.36%。项目绩效目标完成情况：基本误餐绩效目标。发现的主要问题及原因：一是由于国家监察体制改革等政策因素存在不可预见性和不确定性，预算编制时对项目支出情况考虑不全面，单位预算调整数据较大，预算执行存在偏差。二是全年预算执行不及时、不均衡，各季度支出进度不一。下一步改进措施：一是进一步加强预算编制工作，结合部门职责和年度工作任务科学合理地编制部门预算，不断提高预算可执行性。二是对未完成支出进度任务的项目，采取切实有效的措施推进项目实施，加快预算执行进度，确保财政资金使用效益。
（三）部门评价结果。
无。
（四）财政评价结果（如有）。
无。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度海棠区纪委机关运行经费32.53万元，比年初预算增加7.56万元，增长30.28%。主要原因是：部门日常办公费用增加。
（二）政府采购支出情况。
2023年度海棠区纪委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；
XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）
附件：
101001-中国共产党三亚市海棠区纪律检查委员会本级-决算公开报表
