海棠区纪委2020年预算情况说明

海棠区纪委概况

一、 主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

（1）贯彻执行中央及省、市有关纪律检查的方针、政策；依法拟定并组织实施本区纪律检查工作的规划和措施。

（2）负责检查处理区党政机关及区党的组织和党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，受理党员的控诉和申诉，决定或取消对这些案件中的党员的处分。

（3）负责配合有关部门做好党的纪律检查工作方针、政策的宣传工作，以及党员、国家工作人员遵纪守法、为政清廉的教育工作。

（4）负责对党的纪律检查工作进行调查研究，拟定党纪政纪有关规定。

（5）会同区直属机关有关部门做好纪检、监察干部的管理工作，审核区直部门纪检监察组织领导班子人选；组织和指导本区纪检监察系统干部的培训工作。

（6）承办区委和上级部门交办的工作。

（二）机构设置情况

中共三亚市海棠区纪委，挂三亚市海棠区监察委牌子，为负责调查处理区政府各部门及其工作人员和区政府任命的其他人员违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，负责执法监察和效能监察，纠正损害人民群众利益的不正之风等工作。

中共三亚市海棠区纪委不设内设职能机构。

二、部门预算单位构成

海棠区纪委本级部门无二级预算单位。

海棠区纪委2020年预算情况说明

一、关于海棠区纪委2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

海棠区纪委2020年财政拨款收支总预算690.63万元。其中，收入总计690.63万元，包括一般公共预算本年收入690.63万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计690.63万元，包括一般公共服务支出690.63万元、外交支出0万元、国防支出0万元，结转下年0元。

二、关于海棠区纪委2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海棠区纪委2020年一般公共预算当年拨款690.63万元，比上年预算数增加217.06万元，主要是人员经费及项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出606.02万元，占87.75%；社会保障和就业（类）支出27.75万元，占4.02%；卫生健康（类）支出33.89万元，占4.90%；住房保障（类）支出22.97万元，占3.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2020年预算数为364.13万元，比上年预算数增加195.11万元，主要是巡察办及巡察服务中心人员2020年基本支出预算做在纪委基本支出里，故区纪委本级的基本支出增加。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为63.5万元，比上年预算数减少5.25万元，主要是日常开支减少。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他监察事务支出（项）2020年预算数为263万元，比上年预算数增加97万元，主要是增加了巡察办及巡察服务中心人员的基本支出及日常支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为27.75万元，比上年预算增加3.75万元，主要是人员增多，养老保险缴费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为17.74万元，比上年预算数增加11.74万元，主要是人员增多，养老保险缴费增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为19.14万元，比上年预算数减少2.66万元，主要是公务员医疗补助减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为22.97万元，比上年预算数增加4.97万元，主要是人员增多，缴纳住房公积金增加。

三、关于海棠区纪委2020年一般公共预算基本支出情况说明

海棠区纪委2020年一般公共预算基本支出为364.13万元，其中：

人员经费328.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费等;

公用经费35.14万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

四、海棠区纪委2020年“三公”经费预算情况说明

海棠区纪委2020年“三公”经费预算数为5.61万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据海棠区纪委（如外事部门等）安排的2020年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无。

公务用车购置及运行费5.61万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.61万元），与上年预算持平；公务接待费0万元，较上年预算下降15%。下降的主要原因包括：2020年预算严格控制“三公”经费支出。

公务接待费0万元，与上年预算持平，主要原因包括：我委未安排此项资金。

五、关于海棠区纪委2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海棠区纪委2020年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平，主要是我委未安排此项资金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2020年预算数为0万元，比上年预算数持平，主要是我委未安排此项资金。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2020年预算数为0万元，比上年预算数持平2020万元，主要是我委未安排此项资金。       

六、关于海棠区纪委2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海棠区纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入情况

1.经费拨款：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。2020年一般公共预算当年拨款690.63万元，比上年预算数增加50.92万元，主要原因是人员工资变动与日常办公耗材增加。

2.非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。2020年预算安排0万元，与上年持平。其中：

（1）政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。2020年预算安排0万元，与上年持平。

（2）专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。2020年预算安排0万元，与上年持平。

（3）行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。2020年预算安排0万元，与上年持平。其中：

①国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。2020年预算安排0万元，与上年持平。

②专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。2020年预算安排0万元，与上年持平。

（4）罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。2020年预算安排0万元，与上年持平。

（5）国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。2020年预算安排0万元,与上年持平。

（6）国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。2020年预算安排0万元,与上年持平。

（7）其他收入：指单位获得的捐赠收入和差别电价收入等其他收入。2020年预算安排0万元,与上年持平。

3.贷款转贷回收本金收入：指单位收回国内贷款、国外贷款、国内转贷和国外转贷等其他财政贷款本金收入。2020年预算安排0万元,与上年持平。

4.债务收入：指从国内或国外取得的债务收入。2020年预算安排0万元,与上年持平。

5.住房补贴资金：指财政部门从财政性专户中安排给单位，用于住房补贴的资金。2020年预算安排0万元,与上年持平。

6.单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。2020年预算安排0万元,与上年持平。

7.转移性收入：即上年结余结转，指单位各类资金的上年结余结转。2020年预算安排0万元,与上年持平。

（二）支出情况

支出总计690.63万元

一般公共服务支出606.02万元

社会保障和就业支出27.75万元

卫生健康支出33.89万元

住房保障支出22.97万元

结转下年0万元。

七、关于海棠区纪委2020年收入预算情况说明

海棠区纪委2020年收入预算690.63万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入0万元，占0%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。

八、关于海棠区纪委2020年支出预算情况说明

海棠区纪委2020年支出预算690.63万元，其中：基本支出364.13万元，占52.72%；项目支出326.5万元，占47.28%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

海棠区纪委2020年本级的机关运行经费预算35.15万元。

（二）政府采购情况

海棠区纪委2020年本级预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，海棠区纪委本级预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

海棠区纪委2020年5个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算326.5万元、政府性基金0万元。

名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。